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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
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[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS","Establecer y ejecutar la planeación oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, asesoría en la ejecución y liquidación de los contratos.","R1","Posibilidad que por acción se obtenga Intereses indebidos en la celebración de contratos a favor propio o de terceros","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":11},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"La jefe de Oficina de Contratación verifica el cumplimento de los requisitos legales.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":1},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA 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\nestablecerá una acción de mejora.","01/01/2024 al 31/08/2024","El 30 de abril se realizo capacitación virtual en manejo de la plataforma SECOP","CERRADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Técnico Administrativo actualiza el Plan Anual de Adquisiciones.","Técnico Administrativo.","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar conforme a las mejoras la\nutilización de todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","01/01/2024 al 31/08/2024","El 30 de abril se realizo capacitación virtual en manejo de la plataforma SECOP","CERRADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los abogados de la oficina de contratación publican en Secop II los documentos del proceso","Abogados de la Oficina de Contratación.","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias).","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","01/01/2024 al 31/08/2024","Los avisos de convocatoria para las licitaciones se publican en la pagina de la entidad y se pueden evidenciar en el siguiente enlace: https://www.cdmb.gov.co/avisos-de-convocatoria/","EN CURSO"]
[null,null,"R2","Solicitud de los requerimientos técnicos \nbasados en beneficios personales","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"POSIBLE"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"80%"},"SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Las subdirecciones, oficinas, y secretatia general, verificarán y evaluarán las necesiades, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los comites primarios. De acuerdo a la resolución 0041 de 2024.","Subdirectores, Secretaria General y Jefes de Oficina.","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ15=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS15=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU15=\"Prevenir\",15,IF(AU15=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW15=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY15=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,{"$f":"IF((BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15)>0,SUM(BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15),\" \")","v":100},"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de Oficina de Contratación realizará la capacitación sobre la elaboración de los requerimientos técnicos a cada oficina gestora.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","01/01/2024 al 31/08/2024","Esta actividad esta programada para realizar en el ultimo trimestre del 2024","ABIERTO"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
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[null,null,"R4","Direccionamiento desde el pliego de\ncondiciones","SI",{"$f":"IF(E21=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K21=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F21+H21+J21+L21","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O21=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O21=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O21=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O21=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O21=\"CASI 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VEZ\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"El grupo de apoyo de profesionales de la oficina de contratación realiza estudios y documentos previos donde se establezcan las necesidades del sector y las necesidades de la entidad.","Grupo de apoyo de \nprofesionales de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ21=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS21=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU21=\"Prevenir\",15,IF(AU21=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW21=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY21=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC21:BC23)","v":100},{"$f":"IF(BE21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE21<95.01,BE21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE21<85.01,BE21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF21=\"DEBIL\",O21,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF21=\"FUERTE\",AJ21-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH21>0,BH21<6),\"MODERADO\",IF(BH21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH21>5,BH21<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara comités primarios y reuniones internas con el fin de estandarizar los procedimientos internos que permitan elaborar correctamente los pliegos de condiciones.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","01/01/2024 al 31/08/2024","Esta actividad esta programada para realizar en el ultimo trimestre del 2024","ABIERTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina de contratación evaluará y aprobará los documentos precontractuales, por delegación, de acuerdo a resolución 0041 de 2024.",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R5","Poca o nula pluralidad de oferentes","SI",{"$f":"IF(E24=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K24=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F24+H24+J24+L24","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N24=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N24=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O24=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O24=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O24=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O24=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O24=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O24=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q24:AI26,\"SI\")","v":8},{"$f":"+IF(AND(AJ24>0,AJ24<6),\"MODERADO\",IF(AJ24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ24>5,AJ24<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Los profesionales de la oficina de contratación establecen los requisitos de participación de acuerdo con el sector y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.","Los profesionales de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC24:BC26)","v":100},{"$f":"IF(BE24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE24<95.01,BE24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE24<85.01,BE24>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF24=\"DEBIL\",O24,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF24=\"FUERTE\",AJ24-10)","v":-2},{"$f":"IF(AND(BH24>0,BH24<6),\"MODERADO\",IF(BH24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH24>5,BH24<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación \nimplementará mecanismos que permitan \nfortalecer la participación de proveedores.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","01/01/2024 al 31/08/2024","Los avisos de convocatoria para las licitaciones se publican en la pagina de la entidad y se pueden evidenciar en el siguiente enlace: https://www.cdmb.gov.co/avisos-de-convocatoria/","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R9","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"",null,{"$f":"IF(E27=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(G27=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(I27=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(K27=\"SI\",25%,0%)","v":0},{"$f":"F27+H27+J27+L27","v":0},null,{"$f":"+IF(N27=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N27=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(O27=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O27=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O27=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O27=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O27=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O27=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q27:AI29,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AJ27>0,AJ27<6),\"MODERADO\",IF(AJ27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ27>5,AJ27<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," ",{"$f":"AVERAGE(BC27:BC29)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BE27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE27<95.01,BE27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE27<85.01,BE27>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(O27=\"RARA VEZ\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"RARA VEZ\",BF27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"IMPROBABLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"IMPROBABLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"POSIBLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"POSIBLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O27=\"PROBABLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O27=\"PROBABLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O27=\"CASI SEGURO\",BF27=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O27=\"CASI SEGURO\",BF27=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF27=\"DEBIL\",O27,\"ERROR\")))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BF27=\"FUERTE\",AJ27-10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(BH27>0,BH27<6),\"MODERADO\",IF(BH27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH27>5,BH27<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,"R10","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"",null,{"$f":"IF(E30=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(G30=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(I30=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(K30=\"SI\",25%,0%)","v":0},{"$f":"F30+H30+J30+L30","v":0},null,{"$f":"+IF(N30=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N30=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(O30=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O30=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O30=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O30=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O30=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O30=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q30:AI32,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AJ30>0,AJ30<6),\"MODERADO\",IF(AJ30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ30>5,AJ30<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," ",{"$f":"AVERAGE(BC30:BC32)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BE30>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE30<95.01,BE30>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE30<85.01,BE30>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(O30=\"RARA VEZ\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"RARA VEZ\",BF30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"IMPROBABLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"IMPROBABLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"POSIBLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"POSIBLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O30=\"PROBABLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O30=\"PROBABLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O30=\"CASI SEGURO\",BF30=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O30=\"CASI SEGURO\",BF30=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF30=\"DEBIL\",O30,\"ERROR\")))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BF30=\"FUERTE\",AJ30-10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(BH30>0,BH30<6),\"MODERADO\",IF(BH30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH30>5,BH30<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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{"sheet":"GESA-Cultura ambiental","index":1,"n_rows":14,"n_cols":71,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,69,13,69],[12,70,13,70],[12,68,13,68],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,61,13,61],[11,62,13,62],[11,67,13,67],[12,63,13,63],[12,64,13,64],[12,65,13,65],[12,66,13,66],[11,58,13,58],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,28,13,28],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,16,13,16],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
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["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["CULTURA AMBIENTAL","Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciéndolos procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural.","R1","Posibilidad que por acción y \nextralimitación se utilice de forma indebida la información oficial \nprivilegiado. ","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Programación de Eventos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Inadecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":0},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":85},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":95},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":false},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REDUCIR EL RIESGO","Incluir en las obligaciones contractuales que participen en el proceso lo referente a la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes","01/01/2024 al 31/08/2024","Los contratistas de la oficina de Gestión Social y Ambiental tanto de los procesos de Cultura Ambiental como de Partes interesadas firman el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD A-TI-FO18 la cual incluye la obligatoriedad de salvaguardar y dar buen uso de propiedad e información de la CDMB y restituir a la entidad todo aquello que por efeto de su trabajo haya sido utilizado ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Formato salida de equipos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30",null,"01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia el diligenciamiento del formato A-PI-FO16 ENTREGA DE MATERIAL DE APOYO para el control y salvaguarda de los activos de la entidad ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Registro de Asistencia a Eventos y registro fotográfico","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"}]

{"sheet":"GESA - PI","index":2,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,70,13,70],[14,65,16,65],[14,66,16,66],[14,68,16,68],[15,54,16,54],[15,55,16,55],[11,67,13,67],[11,63,13,63],[11,64,13,64],[11,65,13,65],[11,66,13,66],[11,68,13,68],[11,69,13,69],[11,62,13,62],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,61,13,61],[14,69,16,69],[14,70,16,70],[15,48,16,48],[15,49,16,49],[15,50,16,50],[15,51,16,51],[15,52,16,52],[15,53,16,53],[14,62,16,62],[14,67,16,67],[15,38,16,38],[15,39,16,39],[15,40,16,40],[15,42,16,42],[15,44,16,44],[15,45,16,45],[15,46,16,46],[15,47,16,47],[14,56,16,56],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[14,59,16,59],[14,60,16,60],[14,61,16,61],[14,63,16,63],[14,64,16,64],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,37,16,37],[14,26,16,26],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[12,53,13,53],[12,54,13,54],[12,55,13,55],[14,20,16,20],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,32,16,32],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,33,13,33],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,24,13,24],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[12,50,13,50],[12,51,13,51],[12,52,13,52],[12,38,13,38],[12,39,13,39],[12,40,13,40],[12,42,13,42],[12,44,13,44],[12,45,13,45],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[12,46,13,46],[12,47,13,47],[12,48,13,48],[12,49,13,49],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,32,13,32],[11,25,13,25],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[14,2,16,2]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["RELACIONES CON PARTES INTERESADAS","Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; através de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción","R1","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice de forma indebida la información oficial","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA 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Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA 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Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes","01/01/2024 al 31/08/2024","Los contratistas de la oficina de Gestión Social y Ambiental tanto de los procesos de Cultura Ambiental como de Partes interesadas firman el ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD A-TI-FO18 la cual incluye la obligatoriedad de salvaguardar y dar buen uso de propiedad e información de la CDMB y restituir a la entidad todo aquello que por efeto de su trabajo haya sido utilizado ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informes Encuestas de SatisfaccióN","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,"R2","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice para beneficio personal ilícito o de terceros las \ngestiones de las partes interesadas","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadano","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Incluir en las obligaciones contractuales que participen en el proceso lo referente a la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes","01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia el diligenciamiento del formato A-PI-FO16 ENTREGA DE MATERIAL DE APOYO para el control y salvaguarda de los activos de la entidad ","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC16=\" \",\" \",IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]

{"sheet":"Gest. recursos financieros","index":3,"n_rows":14,"n_cols":71,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,70,13,70],[12,68,13,68],[12,69,13,69],[11,62,13,62],[11,67,13,67],[12,63,13,63],[12,64,13,64],[12,65,13,65],[12,66,13,66],[11,61,13,61],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,31,13,31],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,19,13,19],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
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["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS","ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EFICIENTES QUE ASEGUREN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL RACIONAL Y SOSTENIBLE.","R1","POSIBILIDAD QUE POR ACCIÓN SE INCURRA EN PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE A LOS RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"SE CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO A AÑO COMO HERRAMIENTA REGLAMENTARIA INTERNA QUE CLASIFICA LOS RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN","PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","27 de mayo 2024","31 de diciembre de 2024","BAJO ACTO ADMINISTRATIVO REALIZAR LOS ALCANCES TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE PERMITA LA NORMA PARA SUBSANAR ESTA SITUACIÓN ","01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencian los informes de los meses de mayo, junio y julio donde se realiza seguimiento comparativo de los ingresos versus los gastos de la entidad ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON LA APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACION PRESUPUESTALY FUENTES DE FINANCIACION QUE EVIDENCIA Y APROPIA SEGÚN LA DESTINACIÓN DEL USO DEL RECURSO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 035 DEL 2018 Y 063 DEL 2023 EMITIDO POR LA CGR","PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"MENSUALMENTE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ENVÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A CADA SUBDIRECCIÓN, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN A SU CARGO, ESTO CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA CADA PROYECTO, IDENTIFICANDO SU NIVEL DE GASTO COMPROMETIDO.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","27 de mayo 2024","31 de diciembre de 2024",null,"01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia el envío de las ejecuciones presupuestales a cada subdirección vía correo electrónico, de los meses enero a julio","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","TÉCNICO ADMINISTRATIVO  DE LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA Y CARTERA ","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"}]

{"sheet":"Gest. recursos fisicos","index":4,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,68,13,68],[12,69,13,69],[12,70,13,70],[11,0,16,0],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[14,59,16,59],[14,60,16,60],[14,61,16,61],[14,62,16,62],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,37,16,37],[14,56,16,56],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,32,16,32],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[14,20,16,20],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[11,60,13,60],[11,61,13,61],[11,62,13,62],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,34,13,34],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[11,54,13,54],[11,55,13,55],[11,42,13,42],[11,44,13,44],[11,46,13,46],[11,48,13,48],[11,50,13,50],[11,52,13,52],[11,35,13,35],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,38,13,38],[11,39,13,39],[11,40,13,40],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[11,19,13,19],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[12,63,13,63],[12,64,13,64],[12,65,13,65],[12,66,13,66],[12,67,13,67],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[11,1,16,1]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS"," Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestióninstitucional.","R1","Manipulacion y falsedad  por parte  del funcionario encargado de hacer visita de campo y que determina inadecudamente el area a ser excluida del pago de sobretasa ambiental según la ley.","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Para el debido control o veracidad se puede aplicar alguna de las  siguietes acciones:\n1. Inspeccion y verificacion  aleatoria del predio exonerado, para realizar nueva visita de campo  con el fin de verificar el area de exoneracion otorgado. \n2. A traves del visor catastral en paginas web de uso publico, se corrobora los espacios que componen el area del predio, de manera satlital, identificando posibles areas  que no son objeto de la exoneracion","Coordinacion de Gestion y Administracion de los Predios Insttitucionales","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","1. Inspeccion y verificacion  aleatoria del predio exonerado, para realizar nueva visita de campo  con el fin de verificar el area de exoneracion otorgado. ","Coordinacion de Gestion y Administracion de los Predios Insttitucionales","2024-05-01","2024-12-30","realizar visita de campo para garantizar que se cumple con las condiciones necesitadas para la exoneracion","01/01/2024 al 31/08/2024","La oficina de predios realiza visitas de Inspección a los predios que solicitan exoneración con el fin de verificar el área de exoneración otorgado y definir si se cumple con las condiciones necesitadas para la exoneración","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. A traves del visor catastral en paginas web de uso publico, se corrobora los espacios que componen el area del predio, de manera satlital, identificando posibles areas  que no son objeto de la exoneracion","Coordinacion de Gestion y Administracion de los Predios Insttitucionales","2024-05-01","2024-12-30","realizar la verificacion mediante el sistema satelital de la informacion suministrata en el informe inicial","01/01/2024 al 31/08/2024","La oficina de predios a traves del visor catastral se corrobora los espacios que componen el área del predio, de manera satelital, identificando posibles áreas que no son objeto de la exoneración","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R2","Posibilidad de que por acción  se sustraigan o deterioren  los bienes muebles por parte de funcionarios de la CDMB.","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Las camaras de seguirdad vigilan los pasillos de la CDMB.","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15)>0,SUM(BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC15=\" \",\" \",IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Las camaras de seguirdad vigilan los pasillos de la CDMB.","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","Revisión de los registros de ingreso. ","01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia la realización de  la validación y seguimiento del estado actual del Sistema de video de vigilancia de la CDMB instalado en el edificio principal","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan rondan dentro de la entidad.","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB16+AZ16+AX16+AV16+AT16+AR16+AP16)>0,SUM(BB16+AZ16+AX16+AV16+AT16+AR16+AP16),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC16=\" \",\" \",IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan seguimiento mediante camaras de seguridad de las situaciones con potencial peligro y realizarán rondas de inspeccion en las instalaciones del edificio de la cdmb","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","revisión de los registros de las camaras de seguridad","01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia el reporte de control y vigilancia realizado a través del sistema de video vigilancia realizado en los meses de julio y agosto ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB17+AZ17+AX17+AV17+AT17+AR17+AP17)>0,SUM(BB17+AZ17+AX17+AV17+AT17+AR17+AP17),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC17=\" \",\" \",IF(BC17>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC17<95.01,BC17>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC17<85.01,BC17>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Poliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","reporte a la poliza","01/01/2024 al 31/08/2024","Se pudo evidenciar la existencia de las siguientes pólizas:\nPóliza de daños materiales combinado 17/05/2024 hasta el 15/01/2025\nPóliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 17/05/2024 hasta 15/01/2025\nPóliza automática de transporte de valores 17/05/2024 hasta 15/01/2025\nSeguro Manejo póliza global sector oficial 17/05/2024 hasta 15/01/2025\nPóliza de daños materiales combinado 17/05/2024 hasta el 15/01/2025","CERRADO"]

{"sheet":"GESTION JURIDICA","index":5,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,68,16,68],[14,59,16,59],[14,60,16,60],[14,61,16,61],[14,62,16,62],[14,67,16,67],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,37,16,37],[14,56,16,56],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,32,16,32],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[14,20,16,20],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[11,62,13,62],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,61,13,61],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
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[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN JURÍDICA"," Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestióninstitucional.","R1","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, NO SE TENGA EL DEBIDO CUIDADO AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES Y PERMITA QUE USE U OTROS USEN INDEBIDAMENTE BIENES PÚBLICOS, FALSEDAD EN DOCUMENTOS, HURTOS.","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REALIZAR SEGUIMIENTO  AL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SISTEMA E-KOGUI"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\n","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Los Coordinadores del grupo Jurídico Administrativo y Grupo de Defensa Jurídica Integral, Mantendrán capacitado al personal del proceso para minimizar los riesgos y fortalecer las actividades a cargo.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-11-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","01/01/2024 al 31/08/2024","Durante el Comité Primario del 28 de febrero se realizó capacitación en E-Kogui a los funcionarios y contratistas de la Coordinación del Grupo Jurídico Administrativo. Se evidencian los certificados de capacitación en E-kogui realizada por los abogados de la oficina","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS APLICATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","PROFESIONAL JURISDICCIÓN COACTIVA","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Dar cumplimiento a la normatividad del proceso en lo que respecta a la defensa judicial, cobro coactivo y procesos sancionatorios, cumplimiento a  los Comités de Conciliación y Defensa Judicial. ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-11-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","01/01/2024 al 31/08/2024","Se realizó Comité Primario el 29 de enero donde el Secretario General instó a todos los funcionarios y contratistas de la Coordinación del Grupo Jurídico Administrativo a cumplir con la normatividad aplicable y dar cumplimiento a la normatividad tanto interna como externa en cada uno de los procesos que requieran defensa jurídica y representación a favor de la CDMB. Se han realizado los siguientes Comités de conciliación y defensa Jurídica\n243, 18 de enero de 2024\n244, 01 de febrero de 2024\n245, 08 de febrero de 2024\n246, 15 de febrero de 2024\n247, 29 de febrero de 2024\n248, 06 de marzo de 2024\n249, 15 de marzo de 2024\n250, 15 de marzo de 2024\n251, 22 de marzo de 2024\n252, 29 de marzo de 2024\n253, 03 de mayo de 2024\n254, 30 de mayo de 2024\n255, 14 de junio de 2024\n256, 04 de julio de 2024 \n257, 23 de julio de 2024\n258, 30 de julio de 2024\n259, 21 de agosto de 2024\n260, 30 de agosto de 2024","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE PROCESOS SANCIONATORIOS (SINCA)","COORDINADORA GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Comités primarios del proceso en los que se vincule al personal de planta y contratista y se impartan directrices para minimizar este tipo de riesgos ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-11-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","01/01/2024 al 31/08/2024","Se realizan comités mensuales para socializar y dar directrices para minimizar la litiogiosidad en la entidad, así como el seguimiento al impulso procesal de los expedientes entre otros temas:\nDefensa Jurídica Integral\n26 de enero de 2024 acta 01 \n15 de marzo de 2024 acta 02 \n23 de abril de 2024 acta 03 \n29 de mayo de 2024 acta 04\n21 de junio de 2024 acta 05\n26 de agosto de 2024 acta 07\n\nDefensa Jurídica Administrativa\n29 de enero de 2024 acta 01 \n28 de febrero de 2024 acta 02\n18 de marzo de 2024 acta 03\n05 de abril de 2024 acta 04\n23 de mayo de 2024 acta 05\n19 de junio de 2024 acta 06\n19 de julio de 2024 acta 07","EN CURSO"]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN SE OMITA, RETARDE, REHUSE O DENIEGUE UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES PARA FAVORECER, EXIGIR, CONSTREÑIR PARA RECIBIR BENEFICIO ECONOMICO.","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Mejora continua de la documentación del proceso.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-11-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno.","01/01/2024 al 31/08/2024","Se realizó la actualización de:\nPolítica para la prevención del daño antijurídico de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga – CDMB - A-GJ-DE01 Versión 3 del 25 de julio de 2024\nProcedimiento interno de procesos judiciales- A-GJ-PR01, versión 9 del 30 de julio de 2024\nProcedimiento de notificaciones CDMB - A-GJ-PR03, Versión 4 del 17 de mayo de 2024\nProcedimiento cobro coactivo - A-GJ-PR05, versión 4 del 21 de marzo de 2024\nProcedimiento sancionatorio - A-GJ-PR06, versión 10 del 26 de abril de 2024","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Comités primarios con los grupos de trabajo de cada coordinación"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Alimentación del Sistema e-Kogui con toda la información de los procesos jurídicos que adelanta la Entidad.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-11-30",null,"01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia la alimentación del Sistema e-Kogui con la información de 276 procesos judiciales de la entidad-activos","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de indicadores"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Reporte oportuno de los los indicadores a cargo del proceso.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-11-30",null,null,"\nSe evidencia la existencia de los siguientes indicadores:\nIndicador de procesos sancionatorios\nIndicador de prevención de daño antijuridico\nIndicador de procesos disciplinarios\nLos cuales se encuentran publicados en el modulo del SIGC de la intranet","EN CURSO"]

{"sheet":"GESTION DOCUMENTAL","index":6,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,63,16,63],[12,68,13,68],[12,69,13,69],[12,70,13,70],[15,70,16,70],[15,69,16,69],[15,68,16,68],[15,55,16,55],[12,63,13,63],[12,64,13,64],[12,65,13,65],[12,66,13,66],[12,67,13,67],[15,67,16,67],[15,66,16,66],[15,65,16,65],[15,64,16,64],[14,59,16,59],[14,60,16,60],[14,61,16,61],[14,62,16,62],[11,62,13,62],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,37,16,37],[14,56,16,56],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[15,46,16,46],[15,48,16,48],[15,50,16,50],[15,52,16,52],[15,38,16,38],[15,39,16,39],[15,40,16,40],[15,42,16,42],[15,44,16,44],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,32,16,32],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[14,20,16,20],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,61,13,61],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[12,46,13,46],[12,48,13,48],[12,50,13,50],[12,52,13,52],[12,55,13,55],[12,38,13,38],[12,39,13,39],[12,40,13,40],[12,42,13,42],[12,44,13,44],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,14,13,14],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DOCUMENTAL"," Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestióninstitucional","R1"," POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL POR SUSTRACCIÓN PARA FINES PARTICULARES","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":19},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"SOCIALIZAR  Y CAPACITAR PERIÓDICAMENTE A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN LO REFERENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":9},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Planificar y ejecutar cinco (5) jornadas de capacitación en gestión documental  a todo el personal (Planta y Contratista)encargados de la gestión documental y archivo Institucional y ejecutar dos (2) jornadas de capacitación (entrenamiento y reentrenamiento) al equipo de Gestión documental del proceso.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-03-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","01/01/2024 al 31/08/2024","Se han realizado las siguientes jornadas de capacitación:\n1.\tComo fortalecer la gestión documental y el archivo cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno\n2.\tComo implementar gestión documental en el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo\n3.\tSocialización y capacitación del instructivo A-GD-IT01 Organización de Documentos Institucionales \n4.\tInducción Institucional\n5.\tSocialización del acuerdo único de la función archivística \n6.\tSocialización instrumento archivístico SIC y el Manual de Correspondencia\n7.\tInstrumentos archivísticos\n8. \tOrganización documental y buenas prácticas archivísticas\n9.\tOrganización documental y buenas prácticas archivísticas y socialización aplicativos de las TRD\n10. \tSocialización del acuerdo 001 del AGN\n11. \tSeguimiento a las actividades de los Instrumentos archivísticos del PGD, PINAR y SIC\n12.\tLineamientos de limpieza y desinfección de áreas y de documentos de archivo\n13.\tSocialización del acuerdo 001 de la función archivística -AGN y actividades de los instrumentos archivísticos PGD, PINAR y SIC\n14. \tSocialización del manual de correspondencia\n15. \tReentrenamiento al personal del grupo de Gestión documental ","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO REALIZA VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDMB Y TRASFERENCIAS DOCUMENTALES DE ACUERDO AL CORONOGRAMA APROBADO.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Ejecutar visitas de Inspección a los archivos institucionales.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-02-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","01/01/2024 al 31/08/2024","Se han realizado las siguientes inspecciones a los archivos institucionales:\nBodegas SIAR 9 de febrero de 2024\nGrupo Elite Ambiental – GEA 4 de marzo de 2024\nGestión Estratégica de Talento Humano 13 de marzo de 2024\nOficina de Gestión Social y Ambiental 3 de abril de 2024\nGrupo Jurídico Administrativo y Servicio al Ciudadano 9 de abril de 2024\nGrupo Defensa Jurídico Integral 11 de abril de 2024\nBodega SIAR 12 de abril de 2024\nOficina de Control Interno 17 de abril\nSUGOA- Crecimiento verde, 6 de mayo\nSEYCA – Evaluación. 7 de mayo \nSAF, 9 de mayo\nSOPIT, 5 de junio\nDefensa Jurídica Integral, 5 de junio \nContratación, 11 de junio\nSIAR, 27 de junio\nACONSUD, 10 de julio\nACONSUD, 8 de agosto\nSIAR, 23 de agosto","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD DE VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS AL LIMITAR O  DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL, CON FINES DE BENEFICIAR INTERESES PARTICULARES.","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":19},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO SE ENCARGA DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC15=\" \",\" \",IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":9},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Continuar reportando las normas que en materia de gestión documental se profieran por parte de los entes del estado y de la Entidad al área encargada de actualizar el normograma.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-04-01","2024-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario.","1/01/2024 al 31/08/2024","Se envio a la Oficina Juridico Administratico la actualización del normagroma, el 22 de febrero de 2024 y el 03 de julio de 2024","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO VELARÁ PARA QUE EL AREA ENCARGADA REALICE LA PUBLICACION OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DE INTERES GENERAL.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC16=\" \",\" \",IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Gestionara de manera oportuna ante  el área encargada, la publicación de la información correspondiente al proceso de gestión documental en la  la página web.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-04-01","2024-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario.","1/01/2024 al 31/08/2024","Se ha solicitado la publicación de los siguiente radicados de salida: 00076, 000472, 000473, 000514, 000529, 01007, 01045, 01046, 01107, 01108, 01436, 01460, 01519, 01600, 01617, 01645, 01791, 01837, 01950, 02055, 02167, 02447, 02787, 02801, 02796, 02795, 03080, 03080, 03154, 03373, 03515, 03637, 03903, 04044, 04053, 04090, 04230, 04364, 04366, 04368, 04454, 04499, 04662, 04724, 04881, 04901, 05148, 05360, 05452, 05523, 05736, 05905, 06030, 06183, 06700, 06744, 06870, 07025, 07078, 07162, 07358, 07580, 07610, 07891, 08584, 08879, 09108, 09243, 09308, 09412, 09415, 09589, 09591, 09597, 09830, 09833, 10355, 10370, 10627, 11010, 11012, 11228, 11243, 11393, 11912, 12098, 12100 y cuya publicación se puede evidenciar en http://www.cdmb.gov.co/respuestas-a-solicitudes-de-anonimos","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.","R1","Posibilidad que por acción, omisión y extralimitación no se adecuen los proyectos al ordenamiento juridico y se utilice el beneficio propio y de terceros en la entrega de material vegetal.","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (kardex)","Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Socializar el procedimiento y formatos establecidos para la venta y fomento de material vegetal en los Comités primarios del proceso.","Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental","2024-02-01","2024-12-30","Poner en conocimiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los procesos disciplinarios","01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia la socialización de los formatos y procedimiento para la venta y fomento del material vegetal al personal contratista y de planta en el Comité Primario realizado el 6 de mayo de 2024 acta 004","CERRADO"]
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{"sheet":"SOPIT-Ord y planif ambien","index":8,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,69,13,69],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,61,13,61],[11,62,13,62],[11,67,13,67],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[11,39,13,39],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[14,20,16,20],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,32,16,32],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,62,16,62],[14,67,16,67],[14,56,16,56],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[14,59,16,59],[14,60,16,60],[14,61,16,61],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,37,16,37],[14,39,16,39]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","R1","POSIBILIDAD DE DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Elaboración de actas de concertación y conceptos técnicos de tramites mediante la conformación de equipos multidisciplinarios del proceso.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Los conceptos tecnicos y actas de concertación elaborados  por los contratistas, son revisados por parte del coordinador de ordenamiento y planificación ambiental. Con el fin de verificar la conformidad y pertinencia de la respuesta.","Coordinador Ordenamiento y Planificación ambiental ","2024-05-17","2024-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","01/01/2024 al 31/08/2024","Durante el periodo objeto de la presente verificación, no se han recibido solicitudes de Revisión, evaluación y concertación de los planes (POT), planes básicos (PBOT), esquemas (EOT), planes parciales (PP), planes zonales (PZ) de ordenamiento territorial municipal u otros instrumentos de planificación, por consiguiente, una vez se reciban se implementarán los procedimientos correspondientes del proceso conforme lo establecido en la normatividad vigente.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación de los procedimientos del proceso, conforme lo establecido en la normatividad aplicable.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Aprobación por parte del Subdirector de los  conceptos tecnicos y las actas de concertación, previa revisión del coordinador de ordenamiento y planificación ambiental.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2024-11-30",null,"01/01/2024 al 31/08/2024",null,"EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aplicación de Normatividad Vigente.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Una vez revisados y aprobados los conceptos técnicos y las actas de concertación, se procederá a la impresión en fisico de los documentos y la firma original de los mismos.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2024-11-30",null,"01/01/2024 al 31/08/2024",null,"EN CURSO"]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia  la actualización del archivo que contiene la información del material bibliográfico de la Entidad","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar los comités primarios del proceso.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Comités Primarios realizados","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30",null,"01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia la realización de seis (6) comités primarios durante el periodo de seguimiento:\nActa 01, 24 de enero de 2024\nActa 02, 7 de febrero de 2024\nActa 03, 30 de abril de 2024\nActa 04, 9 de julio de 2024\nActa 05, 5 de agosto de 2024\nActa 06, 29 de agosto de 2024","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Codigo de comportamiento ético en comités primarios.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Codigo de comportamiento ético en comités primarios.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30",null,"01/01/2024 al 31/08/2024","El Código de comportamiento ético se socializó el 30 de abril en el Comité Primario No. 3\nEl código de Integridad y comportamiento ético se socializó en el comité primario realizado el 9 de julio de 2024 con los miembros del equipo de la Subdirección","CERRADO"]

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[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones","R1","Posibilidad de Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","NO","SI","NO","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El coordinador controlara las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnológicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":3},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar y analizar para cada uno de los profesionales adscritos al proceso que aplicativos se les autorizan en el formato solicitud de usuarion para el acceso de herramientas TIC","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","2024-07-01","2024-12-31",null,"1/01/2024 al 31/08/2024","El coordinador analiza el perfil de usuario que requiere cada profesional adscrito al proceso y solicita a Tecnología de la Información, en el aplicativo del SIC, la creación de los usuarios con el perfil  correspondiste para acceder a las  herramientas TIC para cada contratista o funcionario ","CERRADO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Las personas encargadas de manipular información deberan firmar el acta de compormiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, intregralidad e imparcialidad. ","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Firma de la aceptación de las actas de compromiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, intregralidad e imparcialidad por todos los integrantes del proceso.","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","2024-07-01","2024-12-31",null,"01/01/2024 al 31/08/2024","El proceso de Gestión del Conocimiento Ambiental cuenta con el formato del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGC denominado ACTA DE COMPROMISO POLITICA DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD e identificado con el código M-CA-FO123, el cual fue firmado por el personal perteneciente al Sistema de Vigilancia de Calidad del aire - SVCA y al Laboratorio de Agua LASH","CERRADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"}]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL","Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.","R1","Posibilidad que por la acción u omisión, se retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, ya sea de los grupos de evaluación, seguimiento y/o Elite Ambiental","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periodicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":97.5},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":8},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Cógido de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector","2024-07-02","2024-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia","01/01/2024 al 31/08/2024","Mediante memorando SEYCA -141 del 20 de mayo de 2024 se solicito la capacitación del código de integridad al Coordinador de Gestión del Talento Humano ","CERRADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2024-07-02","2024-12-13",null,"01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia en los requerimientos del personal contratista de la Subdirección la obligatoriedad de “REALIZAR Y ENTREGAR EL CERTIFICADO DEL CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” y los certificados de el mencionado curso","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2024-07-02","2024-12-13",null,"01/01/2024 al 31/08/2024",null,"EN CURSO"]
[null,null,"R2","Posibilidad que por la acción u omisión, se realice una liquidación indebida de los trámites ambientales en la etapa de Evaluación y Seguimiento ","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":17},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar con los funcionarios y contratistas de los grupos de Evaluación y Seguimiento, la Resolución y normativa asociada al cobro de los procesos de evaluación y seguimiento ","Subdirector, coordinadores, personal que realiza las liquidaciones y las visitas de evaluación y seguimiento ","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":97.5},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":7},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar verificación de las liquidaciones a través de un muestreo de las visitas de evaluación y seguimiento versus la información inicial reportada por el usuario de los tramites institucionales. ","Subdirector y coordinadores","2024-07-02","2024-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia","01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia la verificación al pago de liquidaciones realizado por la Coordinación de Evaluación, se cuenta con ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Contrastar la información reportada por los funcionarios y contratistas a cargo de las visitas de evaluación y seguimiento, con la reportada al personal encargado de la correspondiente liquidación","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de evaluación y seguimiento, personal a cargo de liquidaciones  ","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R3","Riesgo de concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.","SI",{"$f":"IF(E18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F18+H18+J18+L18","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O18=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O18=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O18=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O18=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O18=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q18:AI20,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ18>0,AJ18<6),\"MODERADO\",IF(AJ18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ18>5,AJ18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periodicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC18:BC20)","v":96.666666666666671},{"$f":"IF(BE18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE18<95.01,BE18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE18<85.01,BE18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF18=\"DEBIL\",O18,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF18=\"FUERTE\",AJ18-10)","v":5},{"$f":"IF(AND(BH18>0,BH18<6),\"MODERADO\",IF(BH18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH18>5,BH18<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Cógido de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector","2024-07-02","2024-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia","01/01/2024 al 31/08/2024","Mediante memorando SEYCA -141 del 20 de mayo de 2024 se solicito la capacitación del código de integridad al Coordinador de Gestión del Talento Humano ","CERRADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores",null,null,null,"01/01/2024 al 31/08/2024","Se evidencia en los requerimientos del personal contratista de la Subdirección la obligatoriedad de “REALIZAR Y ENTREGAR EL CERTIFICADO DEL CURSO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” y los certificados de el mencionado curso","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socializar el Informe de Resultados encuestas de satisfacción del servicio a partes interesadas sobre trámites y servicios","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de campo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores",null,null,null,"01/01/2024 al 31/08/2024",null,"EN CURSO"]
[null,null,"R9","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"",null,{"$f":"IF(E21=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(G21=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(I21=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(K21=\"SI\",25%,0%)","v":0},{"$f":"F21+H21+J21+L21","v":0},null,{"$f":"+IF(N21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(O21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O21=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O21=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O21=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O21=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O21=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q21:AI23,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AJ21>0,AJ21<6),\"MODERADO\",IF(AJ21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ21>5,AJ21<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,{"$f":"IF((BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21)>0,SUM(BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(BC21=\" \",\" \",IF(BC21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC21<95.01,BC21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC21<85.01,BC21>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":" "},{"$f":"AVERAGE(BC21:BC23)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BE21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE21<95.01,BE21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE21<85.01,BE21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF21=\"DEBIL\",O21,\"ERROR\")))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BF21=\"FUERTE\",AJ21-10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(BH21>0,BH21<6),\"MODERADO\",IF(BH21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH21>5,BH21<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC","Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, \nevaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema","R1","POSIBILIDAD DE AJUSTAR LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA 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Interno","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":3},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA 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auditoria\n\nInforme a la oficina de Talento Humano o de Contratación acerca de la acción cometida por el auditor\n","01/01/2024 al 31/08/2024","Para la presente vigencia se programaron las siguientes auditorias de gestión:\nGestión de los Recursos físicos, realizada en el mes de julio\nGestión Jurídica, realizada en el mes de julio\nSubdirección de Gestión del Riesgo y seguridad territorial, realizada en el mes de agosto\nCultura Ambienta, realizada en el mes de agosto\nGestión del Talento Humano, programada para el mes de septiembre\nSubdirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental, programada para el mes de septiembre \n\nEstas auditorias se realizan de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN – V-ES-PR03 Versión 7, el cual cuenta entre sus actividades con:\nREUNIÓN DE APERTURA\nEJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN IN SITU\nREUNIÓN DE BALANCE Y ELABORAR EL REPORTE DE AUDITORÍA\nREUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código Único Disciplinario","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"}]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN","Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados","R1","Probabilidad de Interrupción total o parcial a los servicios y operaciones de la plataforma informática por acceso no autorizado al dominio.","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","NO","SI","NO","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Permisos asignados a los sistemas de información de acuerdo al rol y  perfil del usuario, con autorización exclusiva del jefe inmediado o supervisor. ","Subdirectores y Jefes de Oficinas /\nProfesional Especializado Tecnologias de la Información","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Habilitar el acceso a  los sistemas de información, una vez solicitado desde la Mesa de Ayuda de la CDMB  por partel del lider de proceso, donde se identiquen los roles aprobados.","Profesional Especializado Tecnologias de la Información","2024-01-01","2024-12-30","1. Realizar escaneo de la red en busca de vulnerabilidades.\n2. Revisión exhaustiva de la consola de administración del antivirus \n3. Análisis de detección, en los diferentes computadores y servidores de la CDMB\n4. Aislar de la red los diferentes equipos y servidores vulnerados\n5. Remitir Boletín de Información interna sobre Amenaza a los diferentes colaboradores de la Corporación por medio del masivo\n6. Remitir Reporte de incidente al DATECENTER de la CDMB \n7. Remitir Reporte al Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia\n8. Remitir formato de reporte de Incidentes al Corcert con la Matriz de Situación Actual y Avance de Recuperación de Operación","01/01/2024 al 31/08/2024","Para el periodo de seguimiento se han habilitado 129 accesos a los sistemas de información de la entidad con los roles solicitados para cada uno de ellos por parte de los lideres de proceso","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bloqueo de acceso al dominio tras tres (3) intentos fallidos en la contraseña de usuario",null,"Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
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2024","index":13,"n_rows":74,"n_cols":79,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[71,0,73,0],[71,1,73,1],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[59,1,67,1],[59,0,67,0],[59,67,61,67],[62,63,64,63],[62,64,64,64],[62,65,64,65],[62,66,64,66],[62,67,64,67],[65,65,67,65],[65,66,67,66],[65,67,67,67],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[11,13,13,13],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,19,13,19],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[9,62,10,62],[9,63,9,70],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[8,62,8,70],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[11,62,13,62],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,61,13,61],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,19,6],[17,7,19,7],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,37,16,37],[14,56,16,56],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[14,20,16,20],[17,31,19,31],[17,20,19,20],[17,21,19,21],[17,22,19,22],[17,23,19,23],[17,24,19,24],[17,25,19,25],[17,14,19,14],[17,15,19,15],[17,42,18,42],[17,44,18,44],[17,46,18,46],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[14,42,16,42],[14,44,16,44],[14,46,16,46],[14,48,16,48],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,32,16,32],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,39,16,39],[14,40,16,40],[14,50,16,50],[14,52,16,52],[14,55,16,55],[14,54,16,54],[20,20,22,20],[20,21,22,21],[20,22,22,22],[17,62,19,62],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,22,6],[20,7,22,7],[20,8,22,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[17,56,19,56],[17,57,19,57],[17,58,19,58],[17,59,19,59],[17,60,19,60],[17,61,19,61],[17,32,19,32],[17,33,19,33],[17,34,19,34],[17,35,19,35],[17,36,19,36],[17,37,19,37],[17,26,19,26],[17,27,19,27],[17,28,19,28],[17,29,19,29],[17,30,19,30],[17,39,18,39],[17,40,18,40],[23,17,25,17],[17,18,19,18],[17,19,19,19],[17,8,19,8],[17,9,19,9],[17,10,19,10],[17,11,19,11],[17,12,19,12],[17,13,19,13],[20,12,22,12],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[20,15,22,15],[20,16,22,16],[20,17,22,17],[20,18,22,18],[20,19,22,19],[17,16,19,16],[17,17,19,17],[23,40,25,40],[20,54,22,54],[20,55,22,55],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,25,6],[23,7,25,7],[20,35,22,35],[20,36,22,36],[20,37,22,37],[20,11,22,11],[23,28,25,28],[23,29,25,29],[23,30,25,30],[23,31,25,31],[23,20,25,20],[23,21,25,21],[23,22,25,22],[23,23,25,23],[23,8,25,8],[23,9,25,9],[23,10,25,10],[23,11,25,11],[23,12,25,12],[23,13,25,13],[23,24,25,24],[23,25,25,25],[23,14,25,14],[23,15,25,15],[23,16,25,16],[26,33,28,33],[23,18,25,18],[23,19,25,19],[26,21,28,21],[26,22,28,22],[26,11,28,11],[26,12,28,12],[26,13,28,13],[26,14,28,14],[26,15,28,15],[26,16,28,16],[23,62,25,62],[26,62,28,62],[20,56,22,56],[20,57,22,57],[20,58,22,58],[21,38,22,38],[20,29,22,29],[20,30,22,30],[20,31,22,31],[20,32,22,32],[20,33,22,33],[20,34,22,34],[20,23,22,23],[20,24,22,24],[20,25,22,25],[20,26,22,26],[20,27,22,27],[20,28,22,28],[20,39,22,39],[20,40,22,40],[23,39,25,39],[68,8,70,8],[23,56,25,56],[23,57,25,57],[23,58,25,58],[23,59,25,59],[23,60,25,60],[23,61,25,61],[23,32,25,32],[23,33,25,33],[23,34,25,34],[23,35,25,35],[23,36,25,36],[23,37,25,37],[23,26,25,26],[23,27,25,27],[26,59,28,59],[26,60,28,60],[26,61,28,61],[23,38,25,38],[23,48,25,48],[23,50,25,50],[23,52,25,52],[26,35,28,35],[26,36,28,36],[26,37,28,37],[26,56,28,56],[26,57,28,57],[26,58,28,58],[26,29,28,29],[26,30,28,30],[26,31,28,31],[26,32,28,32],[30,39,31,39],[30,40,31,40],[30,42,31,42],[26,34,28,34],[26,23,28,23],[26,24,28,24],[26,25,28,25],[26,26,28,26],[26,27,28,27],[26,28,28,28],[68,2,70,2],[68,3,70,3],[68,4,70,4],[68,5,70,5],[68,6,70,6],[68,7,70,7],[32,35,34,35],[32,36,34,36],[32,37,34,37],[29,8,31,8],[29,9,31,9],[29,10,31,10],[29,11,31,11],[68,22,70,22],[68,23,70,23],[68,24,70,24],[68,25,70,25],[68,14,70,14],[68,15,70,15],[68,16,70,16],[68,17,70,17],[68,18,70,18],[71,20,73,20],[71,21,73,21],[71,22,73,22],[71,11,73,11],[71,12,73,12],[71,13,73,13],[71,14,73,14],[71,15,73,15],[71,16,73,16],[33,39,34,39],[33,38,34,38],[33,40,34,40],[33,42,34,42],[41,56,43,56],[41,57,43,57],[41,58,43,58],[41,59,43,59],[38,13,40,13],[38,14,40,14],[38,15,40,15],[32,57,34,57],[32,58,34,58],[33,44,34,44],[33,45,34,45],[33,46,34,46],[33,47,34,47],[32,56,34,56],[68,19,70,19],[65,58,67,58],[65,59,67,59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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS","Establecer y ejecutar la planeación oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, asesoría en la ejecución y liquidación de los contratos.","R1","Posibilidad que por acción se obtenga Intereses indebidos en la celebración de contratos a favor propio o de terceros","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":11},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"La jefe de Oficina de Contratación verifica el cumplimento de los requisitos legales.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":1},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Actualizar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Técnico Administrativo actualiza el Plan Anual de Adquisiciones.","Técnico Administrativo.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar conforme a las mejoras la\nutilización de todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los abogados de la oficina de contratación publican en Secop II los documentos del proceso","Abogados de la Oficina de Contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias).","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora."]
[null,null,"R2","Solicitud de los requerimientos técnicos \nbasados en beneficios personales","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"POSIBLE"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"80%"},"SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Las subdirecciones, oficinas, y secretatia general, verificarán y evaluarán las necesiades, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los comites primarios. De acuerdo a la resolución 0041 de 2024.","Subdirectores, Secretaria General y Jefes de Oficina.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15)>0,SUM(BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC15=\" \",\" \",IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de Oficina de Contratación realizará la capacitación sobre la elaboración de los requerimientos técnicos a cada oficina gestora.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS"]
[null,null,"R3","Fraccionamiento del objeto contractual","SI",{"$f":"IF(E18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F18+H18+J18+L18","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O18=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O18=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O18=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O18=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O18=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q18:AI20,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ18>0,AJ18<6),\"MODERADO\",IF(AJ18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ18>5,AJ18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"El grupo de apoyo de profesionales de la oficina de contratación analiza los procesos requeridos por la oficina gestor","Grupo de apoyo de \nprofesionales de la oficina de contratación","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB18+AZ18+AX18+AV18+AT18+AR18+AP18)>0,SUM(BB18+AZ18+AX18+AV18+AT18+AR18+AP18),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC18=\" \",\" \",IF(BC18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC18<95.01,BC18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC18<85.01,BC18>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC18:BC20)","v":100},{"$f":"IF(BE18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE18<95.01,BE18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE18<85.01,BE18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF18=\"DEBIL\",O18,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF18=\"FUERTE\",AJ18-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH18>0,BH18<6),\"MODERADO\",IF(BH18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH18>5,BH18<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara capacitación a los integrantes de la oficina de contratación con el fin de mantener actualizados a los profesionales encargados de seleccionar la modalidad de contratación.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,"RELACIONES LABORALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina  de contratación revisa y aprueba los procesos antes de su publicación.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB20+AZ20+AX20+AV20+AT20+AR20+AP20)>0,SUM(BB20+AZ20+AX20+AV20+AT20+AR20+AP20),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC20=\" \",\" \",IF(BC20>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC20<95.01,BC20>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC20<85.01,BC20>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS"]
[null,null,"R4","Direccionamiento desde el pliego de\ncondiciones","SI",{"$f":"IF(E21=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K21=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F21+H21+J21+L21","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O21=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O21=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O21=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O21=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O21=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q21:AI23,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ21>0,AJ21<6),\"MODERADO\",IF(AJ21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ21>5,AJ21<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"El grupo de apoyo de profesionales de la oficina de contratación realiza estudios y documentos previos donde se establezcan las necesidades del sector y las necesidades de la entidad.","Grupo de apoyo de \nprofesionales de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21)>0,SUM(BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC21=\" \",\" \",IF(BC21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC21<95.01,BC21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC21<85.01,BC21>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC21:BC23)","v":100},{"$f":"IF(BE21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE21<95.01,BE21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE21<85.01,BE21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF21=\"DEBIL\",O21,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF21=\"FUERTE\",AJ21-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH21>0,BH21<6),\"MODERADO\",IF(BH21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH21>5,BH21<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara comités primarios y reuniones internas con el fin de estandarizar los procedimientos internos que permitan elaborar correctamente los pliegos de condiciones.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina de contratación evaluará y aprobará los documentos precontractuales, por delegación, de acuerdo a resolución 0041 de 2024.",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAYOR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CATASTRÓFICO"]
[null,null,"R5","Poca o nula pluralidad de oferentes","SI",{"$f":"IF(E24=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K24=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F24+H24+J24+L24","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N24=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N24=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O24=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O24=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O24=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O24=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O24=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O24=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q24:AI26,\"SI\")","v":8},{"$f":"+IF(AND(AJ24>0,AJ24<6),\"MODERADO\",IF(AJ24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ24>5,AJ24<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Los profesionales de la oficina de contratación establecen los requisitos de participación de acuerdo con el sector y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.","Los profesionales de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB24+AZ24+AX24+AV24+AT24+AR24+AP24)>0,SUM(BB24+AZ24+AX24+AV24+AT24+AR24+AP24),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC24=\" \",\" \",IF(BC24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC24<95.01,BC24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC24<85.01,BC24>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC24:BC26)","v":100},{"$f":"IF(BE24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE24<95.01,BE24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE24<85.01,BE24>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF24=\"DEBIL\",O24,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF24=\"FUERTE\",AJ24-10)","v":-2},{"$f":"IF(AND(BH24>0,BH24<6),\"MODERADO\",IF(BH24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH24>5,BH24<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación \nimplementará mecanismos que permitan \nfortalecer la participación de proveedores.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["CULTURA AMBIENTAL","Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciéndolos procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural.","R6","Posibilidad que por acción y \nextralimitación se utilice de forma \nindebida la información oficial \nprivilegiado. ","SI",{"$f":"IF(E27=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K27=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F27+H27+J27+L27","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N27=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N27=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O27=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O27=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O27=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O27=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O27=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O27=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q27:AI29,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ27>0,AJ27<6),\"MODERADO\",IF(AJ27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ27>5,AJ27<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Programación de Eventos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Inadecuado",0,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB27+AZ27+AX27+AV27+AT27+AR27+AP27)>0,SUM(BB27+AZ27+AX27+AV27+AT27+AR27+AP27),\" \")","v":85},{"$f":"IF(BC27=\" \",\" \",IF(BC27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC27<95.01,BC27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC27<85.01,BC27>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(BC27:BC29)","v":95},{"$f":"IF(BE27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE27<95.01,BE27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE27<85.01,BE27>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"IF(AND(O27=\"RARA VEZ\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"RARA VEZ\",BF27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"IMPROBABLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"IMPROBABLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"POSIBLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"POSIBLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O27=\"PROBABLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O27=\"PROBABLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O27=\"CASI SEGURO\",BF27=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O27=\"CASI SEGURO\",BF27=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF27=\"DEBIL\",O27,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF27=\"FUERTE\",AJ27-10)","v":false},{"$f":"IF(AND(BH27>0,BH27<6),\"MODERADO\",IF(BH27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH27>5,BH27<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REDUCIR EL RIESGO","Incluir en las obligaciones contractuales que participen en el proceso lo referente a la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Formato salida de equipos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Registro de Asistencia a Eventos y registro fotográfico","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
["RELACIONES CON PARTES INTERESADAS","Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; através de la\ninteraccióncon los demásprocesos de la\nEntidad,determinando a su vez,su nivel de satisfacción","R7","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice de forma indebida la información oficial","SI",{"$f":"IF(E30=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K30=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F30+H30+J30+L30","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N30=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N30=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O30=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O30=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O30=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O30=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O30=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O30=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q30:AI32,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ30>0,AJ30<6),\"MODERADO\",IF(AJ30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ30>5,AJ30<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadanos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC30:BC32)","v":100},{"$f":"IF(BE30>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE30<95.01,BE30>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE30<85.01,BE30>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O30=\"RARA VEZ\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"RARA VEZ\",BF30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"IMPROBABLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"IMPROBABLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"POSIBLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"POSIBLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O30=\"PROBABLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O30=\"PROBABLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O30=\"CASI SEGURO\",BF30=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O30=\"CASI SEGURO\",BF30=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF30=\"DEBIL\",O30,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF30=\"FUERTE\",AJ30-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH30>0,BH30<6),\"MODERADO\",IF(BH30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH30>5,BH30<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Reporte de indicadores del proceso RPI según el periodo establecido","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informes Encuestas de SatisfaccióN","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar periódicamente mediante la encuesta de satisfacción la atención al usuario.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,"R8","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice para beneficio personal ilícito o de terceros las \ngestiones de las partes interesadas","SI",{"$f":"IF(E33=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K33=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F33+H33+J33+L33","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N33=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N33=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N33=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O33=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O33=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O33=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O33=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O33=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O33=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q33:AI35,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ33>0,AJ33<6),\"MODERADO\",IF(AJ33>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ33>5,AJ33<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O33=\"RARA VEZ\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O33=\"RARA VEZ\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O33=\"RARA VEZ\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"IMPROBABLE\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O33=\"IMPROBABLE\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O33=\"IMPROBABLE\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"POSIBLE\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O33=\"POSIBLE\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"POSIBLE\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"PROBABLE\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O33=\"PROBABLE\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"PROBABLE\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"CASI SEGURO\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"CASI SEGURO\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"CASI SEGURO\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadano","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC33:BC35)","v":100},{"$f":"IF(BE33>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE33<95.01,BE33>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE33<85.01,BE33>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O33=\"RARA VEZ\",BF33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"RARA VEZ\",BF33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"IMPROBABLE\",BF33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"IMPROBABLE\",BF33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"POSIBLE\",BF33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"POSIBLE\",BF33=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O33=\"PROBABLE\",BF33=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O33=\"PROBABLE\",BF33=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O33=\"CASI SEGURO\",BF33=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O33=\"CASI SEGURO\",BF33=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF33=\"DEBIL\",O33,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF33=\"FUERTE\",AJ33-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH33>0,BH33<6),\"MODERADO\",IF(BH33>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH33>5,BH33<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG33=\"RARA VEZ\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG33=\"RARA VEZ\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"RARA VEZ\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"IMPROBABLE\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG33=\"IMPROBABLE\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"IMPROBABLE\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"POSIBLE\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"POSIBLE\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"POSIBLE\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"PROBABLE\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"PROBABLE\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"PROBABLE\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"CASI SEGURO\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"CASI SEGURO\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"CASI SEGURO\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Reporte de indicadores del proceso RPI según el periodo establecido","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar periódicamente mediante la encuesta de satisfacción la atención al usuario.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS","ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EFICIENTES QUE ASEGUREN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL RACIONAL Y SOSTENIBLE.","R9","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"","SI",{"$f":"IF(E36=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K36=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F36+H36+J36+L36","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N36=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N36=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N36=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N36=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N36=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O36=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O36=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O36=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O36=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O36=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O36=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q36:AI38,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ36>0,AJ36<6),\"MODERADO\",IF(AJ36>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ36>5,AJ36<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O36=\"RARA VEZ\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O36=\"RARA VEZ\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O36=\"RARA VEZ\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"IMPROBABLE\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O36=\"IMPROBABLE\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O36=\"IMPROBABLE\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"POSIBLE\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O36=\"POSIBLE\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"POSIBLE\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"PROBABLE\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O36=\"PROBABLE\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"PROBABLE\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"CASI SEGURO\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"CASI SEGURO\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"CASI SEGURO\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"SE CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO A AÑO COMO HERRAMIENTA REGLAMENTARIA INTERNA QUE CLASIFICA LOS RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN","PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC36:BC38)","v":100},{"$f":"IF(BE36>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE36<95.01,BE36>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE36<85.01,BE36>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O36=\"RARA VEZ\",BF36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"RARA VEZ\",BF36=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"IMPROBABLE\",BF36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"IMPROBABLE\",BF36=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"POSIBLE\",BF36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"POSIBLE\",BF36=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O36=\"PROBABLE\",BF36=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O36=\"PROBABLE\",BF36=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O36=\"CASI SEGURO\",BF36=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O36=\"CASI SEGURO\",BF36=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF36=\"DEBIL\",O36,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF36=\"FUERTE\",AJ36-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH36>0,BH36<6),\"MODERADO\",IF(BH36>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH36>5,BH36<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG36=\"RARA VEZ\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG36=\"RARA VEZ\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"RARA VEZ\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"IMPROBABLE\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG36=\"IMPROBABLE\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"IMPROBABLE\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"POSIBLE\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"POSIBLE\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"POSIBLE\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"PROBABLE\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"PROBABLE\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"PROBABLE\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"CASI SEGURO\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"CASI SEGURO\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"CASI SEGURO\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","27 de mayo 2024","31 de diciembre de 2024","BAJO ACTO ADMINISTRATIVO REALIZAR LOS ALCANCES TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE PERMITA LA NORMA PARA SUBSANAR ESTA SITUACIÓN "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON LA APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACION PRESUPUESTALY FUENTES DE FINANCIACION QUE EVIDENCIA Y APROPIA SEGÚN LA DESTINACIÓN DEL USO DEL RECURSO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 035 DEL 2018 Y 063 DEL 2023 EMITIDO POR LA CGR","PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"MENSUALMENTE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ENVÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A CADA SUBDIRECCIÓN, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN A SU CARGO, ESTO CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA CADA PROYECTO, IDENTIFICANDO SU NIVEL DE GASTO COMPROMETIDO.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","27 de mayo 2024","31 de diciembre de 2024"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","TÉCNICO ADMINISTRATIVO  DE LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA Y CARTERA ","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
[null,"COPIAR EL OBJETIVO DEL PROCESO EN LA CARACTERIZACIÓN","R10","Manipulacion y falsedad  por parte  del funcionario encargado de hacer visita de campo y que determina inadecudamente el area a ser excluida del pago de sobretasa ambiental según la ley.","SI",{"$f":"IF(E39=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K39=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F39+H39+J39+L39","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N39=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N39=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N39=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N39=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N39=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O39=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O39=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O39=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O39=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O39=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O39=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q39:AI41,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ39>0,AJ39<6),\"MODERADO\",IF(AJ39>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ39>5,AJ39<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O39=\"RARA VEZ\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O39=\"RARA VEZ\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O39=\"RARA VEZ\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"IMPROBABLE\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O39=\"IMPROBABLE\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O39=\"IMPROBABLE\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"POSIBLE\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O39=\"POSIBLE\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"POSIBLE\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"PROBABLE\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O39=\"PROBABLE\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"PROBABLE\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"CASI SEGURO\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"CASI SEGURO\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"CASI SEGURO\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Para el debido control o veracidad se puede aplicar alguna de las  siguietes acciones:\n1. Inspeccion y verificacion  aleatoria del predio exonerado, para realizar nueva visita de campo  con el fin de verificar el area de exoneracion otorgado. \n2. A traves del visor catastral en paginas web de uso publico, se corrobora los espacios que componen el area del predio, de manera satlital, identificando posibles areas  que no son objeto de la exoneracion","Coordinacion de Gestion y Administracion de los Predios Insttitucionales","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC39:BC41)","v":100},{"$f":"IF(BE39>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE39<95.01,BE39>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE39<85.01,BE39>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O39=\"RARA VEZ\",BF39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"RARA VEZ\",BF39=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"IMPROBABLE\",BF39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"IMPROBABLE\",BF39=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"POSIBLE\",BF39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"POSIBLE\",BF39=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O39=\"PROBABLE\",BF39=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O39=\"PROBABLE\",BF39=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O39=\"CASI SEGURO\",BF39=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O39=\"CASI SEGURO\",BF39=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF39=\"DEBIL\",O39,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF39=\"FUERTE\",AJ39-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH39>0,BH39<6),\"MODERADO\",IF(BH39>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH39>5,BH39<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG39=\"RARA VEZ\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG39=\"RARA VEZ\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"RARA VEZ\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"IMPROBABLE\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG39=\"IMPROBABLE\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"IMPROBABLE\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"POSIBLE\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"POSIBLE\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"POSIBLE\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"PROBABLE\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"PROBABLE\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"PROBABLE\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"CASI SEGURO\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"CASI SEGURO\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"CASI SEGURO\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R11","Posibilidad de que por acción  se sutraigan o deterioren  los bienes muebles por parte de funcionarios de la CDMB.","SI",{"$f":"IF(E42=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K42=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F42+H42+J42+L42","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N42=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N42=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N42=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N42=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N42=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O42=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O42=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O42=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O42=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O42=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O42=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q42:AI44,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ42>0,AJ42<6),\"MODERADO\",IF(AJ42>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ42>5,AJ42<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O42=\"RARA VEZ\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O42=\"RARA VEZ\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O42=\"RARA VEZ\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"IMPROBABLE\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O42=\"IMPROBABLE\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O42=\"IMPROBABLE\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"POSIBLE\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O42=\"POSIBLE\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"POSIBLE\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"PROBABLE\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O42=\"PROBABLE\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"PROBABLE\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"CASI SEGURO\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"CASI SEGURO\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"CASI SEGURO\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Las camaras de seguirdad vigilan los pasillos de la CDMB.","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB42+AZ42+AX42+AV42+AT42+AR42+AP42)>0,SUM(BB42+AZ42+AX42+AV42+AT42+AR42+AP42),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC42=\" \",\" \",IF(BC42>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC42<95.01,BC42>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC42<85.01,BC42>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC42:BC44)","v":100},{"$f":"IF(BE42>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE42<95.01,BE42>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE42<85.01,BE42>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O42=\"RARA VEZ\",BF42=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"RARA VEZ\",BF42=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"IMPROBABLE\",BF42=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"IMPROBABLE\",BF42=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"POSIBLE\",BF42=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"POSIBLE\",BF42=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O42=\"PROBABLE\",BF42=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O42=\"PROBABLE\",BF42=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O42=\"CASI SEGURO\",BF42=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O42=\"CASI SEGURO\",BF42=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF42=\"DEBIL\",O42,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF42=\"FUERTE\",AJ42-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH42>0,BH42<6),\"MODERADO\",IF(BH42>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH42>5,BH42<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG42=\"RARA VEZ\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG42=\"RARA VEZ\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"RARA VEZ\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"IMPROBABLE\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG42=\"IMPROBABLE\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"IMPROBABLE\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"POSIBLE\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"POSIBLE\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"POSIBLE\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"PROBABLE\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"PROBABLE\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"PROBABLE\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"CASI SEGURO\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"CASI SEGURO\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"CASI SEGURO\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Las camaras de seguirdad vigilan los pasillos de la CDMB.","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","Revisión de los registros de ingreso. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan rondan dentro de la entidad.","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB43+AZ43+AX43+AV43+AT43+AR43+AP43)>0,SUM(BB43+AZ43+AX43+AV43+AT43+AR43+AP43),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC43=\" \",\" \",IF(BC43>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC43<95.01,BC43>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC43<85.01,BC43>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan seguimiento mediante camaras de seguridad de las situaciones con potencial peligro y realizarán rondas de inspeccion en las instalaciones del edificio de la cdmb","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","revisión de los registros de las camaras de seguridad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB44+AZ44+AX44+AV44+AT44+AR44+AP44)>0,SUM(BB44+AZ44+AX44+AV44+AT44+AR44+AP44),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC44=\" \",\" \",IF(BC44>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC44<95.01,BC44>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC44<85.01,BC44>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Poliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","reporte a la poliza"]
["GESTIÓN ESTRATÉGICA"," Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestióninstitucional.","R12","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, NO SE TENGA EL DEBIDO CUIDADO AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES Y PERMITA QUE USE U OTROS USEN INDEBIDAMENTE BIENES PÚBLICOS, FALSEDAD EN DOCUMENTOS, HURTOS.","SI",{"$f":"IF(E45=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K45=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F45+H45+J45+L45","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N45=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N45=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N45=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N45=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N45=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O45=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O45=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O45=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O45=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O45=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O45=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q45:AI47,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ45>0,AJ45<6),\"MODERADO\",IF(AJ45>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ45>5,AJ45<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O45=\"RARA VEZ\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O45=\"RARA VEZ\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O45=\"RARA VEZ\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"IMPROBABLE\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O45=\"IMPROBABLE\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O45=\"IMPROBABLE\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"POSIBLE\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O45=\"POSIBLE\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"POSIBLE\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"PROBABLE\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O45=\"PROBABLE\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"PROBABLE\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"CASI SEGURO\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"CASI SEGURO\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"CASI SEGURO\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REALIZAR SEGUIMIENTO  AL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SISTEMA E-KOGUI"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\n","Asignado",{"$f":"IF(AO45=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ45=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS45=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU45=\"Prevenir\",15,IF(AU45=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW45=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY45=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA45=\"Completa\",10,IF(BA45=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB45+AZ45+AX45+AV45+AT45+AR45+AP45)>0,SUM(BB45+AZ45+AX45+AV45+AT45+AR45+AP45),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC45=\" \",\" \",IF(BC45>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC45<95.01,BC45>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC45<85.01,BC45>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC45:BC47)","v":100},{"$f":"IF(BE45>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE45<95.01,BE45>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE45<85.01,BE45>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O45=\"RARA VEZ\",BF45=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"RARA VEZ\",BF45=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"IMPROBABLE\",BF45=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"IMPROBABLE\",BF45=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"POSIBLE\",BF45=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"POSIBLE\",BF45=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O45=\"PROBABLE\",BF45=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O45=\"PROBABLE\",BF45=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O45=\"CASI SEGURO\",BF45=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O45=\"CASI SEGURO\",BF45=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF45=\"DEBIL\",O45,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF45=\"FUERTE\",AJ45-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH45>0,BH45<6),\"MODERADO\",IF(BH45>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH45>5,BH45<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG45=\"RARA VEZ\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG45=\"RARA VEZ\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"RARA VEZ\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"IMPROBABLE\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG45=\"IMPROBABLE\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"IMPROBABLE\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"POSIBLE\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"POSIBLE\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"POSIBLE\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"PROBABLE\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"PROBABLE\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"PROBABLE\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"CASI SEGURO\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"CASI SEGURO\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"CASI SEGURO\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Los Coordinadores del grupo Jurídico Administrativo y Grupo de Defensa Jurídica Integral, Mantendrán capacitado al personal del proceso para minimizar los riesgos y fortalecer las actividades a cargo.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS APLICATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","PROFESIONAL JURISDICCIÓN COACTIVA","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Dar cumplimiento a la normatividad del proceso en lo que respecta a la defensa judicial, cobro coactivo y procesos sancionatorios, cumplimiento a  los Comités de Conciliación y Defensa Judicial. ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE PROCESOS SANCIONATORIOS (SINCA)","COORDINADORA GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Comités primarios del proceso en los que se vincule al personal de planta y contratista y se impartan directrices para minimizar este tipo de riesgos ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,"R13","POSIBILIDAD QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN SE OMITA, RETARDE, REHUSE O DENIEGUE UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES PARA FAVORECER, EXIGIR, CONSTREÑIR PARA RECIBIR BENEFICIO ECONOMICO.","SI",{"$f":"IF(E48=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K48=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F48+H48+J48+L48","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N48=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N48=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N48=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N48=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N48=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O48=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O48=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O48=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O48=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O48=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O48=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q48:AI50,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ48>0,AJ48<6),\"MODERADO\",IF(AJ48>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ48>5,AJ48<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O48=\"RARA VEZ\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O48=\"RARA VEZ\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O48=\"RARA VEZ\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"IMPROBABLE\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O48=\"IMPROBABLE\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O48=\"IMPROBABLE\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"POSIBLE\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O48=\"POSIBLE\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"POSIBLE\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"PROBABLE\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O48=\"PROBABLE\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"PROBABLE\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"CASI SEGURO\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"CASI SEGURO\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"CASI SEGURO\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC48:BC50)","v":100},{"$f":"IF(BE48>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE48<95.01,BE48>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE48<85.01,BE48>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O48=\"RARA VEZ\",BF48=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"RARA VEZ\",BF48=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"IMPROBABLE\",BF48=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"IMPROBABLE\",BF48=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"POSIBLE\",BF48=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"POSIBLE\",BF48=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O48=\"PROBABLE\",BF48=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O48=\"PROBABLE\",BF48=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O48=\"CASI SEGURO\",BF48=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O48=\"CASI SEGURO\",BF48=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF48=\"DEBIL\",O48,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF48=\"FUERTE\",AJ48-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH48>0,BH48<6),\"MODERADO\",IF(BH48>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH48>5,BH48<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG48=\"RARA VEZ\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG48=\"RARA VEZ\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"RARA VEZ\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"IMPROBABLE\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG48=\"IMPROBABLE\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"IMPROBABLE\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"POSIBLE\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"POSIBLE\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"POSIBLE\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"PROBABLE\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"PROBABLE\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"PROBABLE\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"CASI SEGURO\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"CASI SEGURO\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"CASI SEGURO\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Continuar reportando las normas que en materia de gestión documental se profieran por parte de los entes del estado y de la Entidad al área encargada de actualizar el normograma.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-04-01","2024-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Comités primarios con los grupos de trabajo de cada coordinación"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Gestionara de manera oportuna ante  el área encargada, la publicación de la información correspondiente al proceso de gestión documental en la  la página web.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-04-01","2024-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de indicadores"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
["GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.","R14","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"","SI",{"$f":"IF(E51=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K51=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F51+H51+J51+L51","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N51=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N51=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N51=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N51=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N51=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O51=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O51=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O51=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O51=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O51=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O51=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q51:AI53,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ51>0,AJ51<6),\"MODERADO\",IF(AJ51>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ51>5,AJ51<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O51=\"RARA VEZ\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O51=\"RARA VEZ\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O51=\"RARA VEZ\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"IMPROBABLE\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O51=\"IMPROBABLE\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O51=\"IMPROBABLE\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"POSIBLE\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O51=\"POSIBLE\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"POSIBLE\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"PROBABLE\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O51=\"PROBABLE\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"PROBABLE\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"CASI SEGURO\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"CASI SEGURO\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"CASI SEGURO\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (kardex)","Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO51=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ51=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS51=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU51=\"Prevenir\",15,IF(AU51=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW51=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY51=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC51:BC53)","v":100},{"$f":"IF(BE51>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE51<95.01,BE51>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE51<85.01,BE51>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O51=\"RARA VEZ\",BF51=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"RARA VEZ\",BF51=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"IMPROBABLE\",BF51=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"IMPROBABLE\",BF51=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"POSIBLE\",BF51=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"POSIBLE\",BF51=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O51=\"PROBABLE\",BF51=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O51=\"PROBABLE\",BF51=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O51=\"CASI SEGURO\",BF51=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O51=\"CASI SEGURO\",BF51=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF51=\"DEBIL\",O51,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF51=\"FUERTE\",AJ51-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH51>0,BH51<6),\"MODERADO\",IF(BH51>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH51>5,BH51<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG51=\"RARA VEZ\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG51=\"RARA VEZ\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"RARA VEZ\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"IMPROBABLE\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG51=\"IMPROBABLE\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"IMPROBABLE\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"POSIBLE\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"POSIBLE\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"POSIBLE\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"PROBABLE\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"PROBABLE\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"PROBABLE\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"CASI SEGURO\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"CASI SEGURO\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"CASI SEGURO\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Socializar el procedimiento y formatos establecidos para la venta y fomento de material vegetal en los Comités primarios del proceso.","Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental","2024-02-01","2024-12-30","Poner en conocimiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los procesos disciplinarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
["ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","R15","POSIBILIDAD DE DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES","SI",{"$f":"IF(E54=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K54=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F54+H54+J54+L54","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N54=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N54=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N54=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N54=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N54=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O54=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O54=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O54=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O54=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O54=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O54=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q54:AI56,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ54>0,AJ54<6),\"MODERADO\",IF(AJ54>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ54>5,AJ54<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O54=\"RARA VEZ\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O54=\"RARA VEZ\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O54=\"RARA VEZ\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"IMPROBABLE\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O54=\"IMPROBABLE\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O54=\"IMPROBABLE\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"POSIBLE\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O54=\"POSIBLE\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"POSIBLE\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"PROBABLE\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O54=\"PROBABLE\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"PROBABLE\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"CASI SEGURO\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"CASI SEGURO\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"CASI SEGURO\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Elaboración de actas de concertación y conceptos técnicos de tramites mediante la conformación de equipos multidisciplinarios del proceso.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC54:BC56)","v":100},{"$f":"IF(BE54>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE54<95.01,BE54>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE54<85.01,BE54>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O54=\"RARA VEZ\",BF54=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"RARA VEZ\",BF54=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"IMPROBABLE\",BF54=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"IMPROBABLE\",BF54=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"POSIBLE\",BF54=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"POSIBLE\",BF54=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O54=\"PROBABLE\",BF54=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O54=\"PROBABLE\",BF54=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O54=\"CASI SEGURO\",BF54=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O54=\"CASI SEGURO\",BF54=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF54=\"DEBIL\",O54,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF54=\"FUERTE\",AJ54-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH54>0,BH54<6),\"MODERADO\",IF(BH54>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH54>5,BH54<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG54=\"RARA VEZ\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG54=\"RARA VEZ\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"RARA VEZ\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"IMPROBABLE\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG54=\"IMPROBABLE\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"IMPROBABLE\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"POSIBLE\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"POSIBLE\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"POSIBLE\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"PROBABLE\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"PROBABLE\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"PROBABLE\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"CASI SEGURO\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"CASI SEGURO\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"CASI SEGURO\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Los conceptos tecnicos y actas de concertación elaborados  por los contratistas, son revisados por parte del coordinador de ordenamiento y planificación ambiental. Con el fin de verificar la conformidad y pertinencia de la respuesta.","Coordinador Ordenamiento y Planificación ambiental ","2024-05-17","2024-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación de los procedimientos del proceso, conforme lo establecido en la normatividad aplicable.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Aprobación por parte del Subdirector de los  conceptos tecnicos y las actas de concertación, previa revisión del coordinador de ordenamiento y planificación ambiental.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2024-11-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aplicación de Normatividad Vigente.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Una vez revisados y aprobados los conceptos técnicos y las actas de concertación, se procederá a la impresión en fisico de los documentos y la firma original de los mismos.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2024-11-30"]
[null,null,"R16","POSIBILIDAD UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ","SI",{"$f":"IF(E57=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K57=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F57+H57+J57+L57","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N57=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N57=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N57=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N57=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N57=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O57=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O57=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O57=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O57=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O57=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O57=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q57:AI59,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ57>0,AJ57<6),\"MODERADO\",IF(AJ57>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ57>5,AJ57<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O57=\"RARA VEZ\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O57=\"RARA VEZ\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O57=\"RARA VEZ\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"IMPROBABLE\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O57=\"IMPROBABLE\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O57=\"IMPROBABLE\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"POSIBLE\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O57=\"POSIBLE\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"POSIBLE\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"PROBABLE\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O57=\"PROBABLE\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"PROBABLE\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"CASI SEGURO\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"CASI SEGURO\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"CASI SEGURO\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC57:BC59)","v":100},{"$f":"IF(BE57>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE57<95.01,BE57>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE57<85.01,BE57>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O57=\"RARA VEZ\",BF57=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"RARA VEZ\",BF57=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"IMPROBABLE\",BF57=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"IMPROBABLE\",BF57=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"POSIBLE\",BF57=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"POSIBLE\",BF57=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O57=\"PROBABLE\",BF57=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O57=\"PROBABLE\",BF57=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O57=\"CASI SEGURO\",BF57=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O57=\"CASI SEGURO\",BF57=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF57=\"DEBIL\",O57,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF57=\"FUERTE\",AJ57-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH57>0,BH57<6),\"MODERADO\",IF(BH57>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH57>5,BH57<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG57=\"RARA VEZ\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG57=\"RARA VEZ\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"RARA VEZ\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"IMPROBABLE\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG57=\"IMPROBABLE\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"IMPROBABLE\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"POSIBLE\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"POSIBLE\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"POSIBLE\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"PROBABLE\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"PROBABLE\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"PROBABLE\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"CASI SEGURO\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"CASI SEGURO\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"CASI SEGURO\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar los comités primarios del proceso.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Comités Primarios realizados","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Codigo de comportamiento ético en comités primarios.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Codigo de comportamiento ético en comités primarios.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30"]
["EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL","Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.","R17","Posibilidad que por la acción u omisión, se retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, ya sea de los grupos de evaluación, seguimiento y/o Elite Ambiental","SI",{"$f":"IF(E60=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K60=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F60+H60+J60+L60","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N60=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N60=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N60=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N60=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N60=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O60=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O60=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O60=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O60=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O60=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O60=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q60:AI62,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ60>0,AJ60<6),\"MODERADO\",IF(AJ60>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ60>5,AJ60<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O60=\"RARA VEZ\")*AND(AK60=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O60=\"RARA VEZ\")*AND(AK60=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O60=\"RARA 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profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC60:BC62)","v":97.5},{"$f":"IF(BE60>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE60<95.01,BE60>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE60<85.01,BE60>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O60=\"RARA VEZ\",BF60=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"RARA VEZ\",BF60=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"IMPROBABLE\",BF60=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"IMPROBABLE\",BF60=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"POSIBLE\",BF60=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"POSIBLE\",BF60=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O60=\"PROBABLE\",BF60=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O60=\"PROBABLE\",BF60=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O60=\"CASI SEGURO\",BF60=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O60=\"CASI SEGURO\",BF60=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF60=\"DEBIL\",O60,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF60=\"FUERTE\",AJ60-10)","v":8},{"$f":"IF(AND(BH60>0,BH60<6),\"MODERADO\",IF(BH60>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH60>5,BH60<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG60=\"RARA VEZ\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG60=\"RARA VEZ\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"RARA VEZ\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"IMPROBABLE\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG60=\"IMPROBABLE\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"IMPROBABLE\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"POSIBLE\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"POSIBLE\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"POSIBLE\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"PROBABLE\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"PROBABLE\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"PROBABLE\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"CASI SEGURO\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"CASI 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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2024-07-02","2024-12-13"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," ",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2024-07-02","2024-12-13"]
[null,null,"R18","Posibilidad que por la acción u omisión, se realice una liquidación indebida de los trámites ambientales en la etapa de Evaluación y Seguimiento ","SI",{"$f":"IF(E63=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K63=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F63+H63+J63+L63","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N63=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N63=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N63=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N63=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N63=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O63=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O63=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O63=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O63=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O63=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O63=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q63:AI65,\"SI\")","v":17},{"$f":"+IF(AND(AJ63>0,AJ63<6),\"MODERADO\",IF(AJ63>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ63>5,AJ63<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O63=\"RARA VEZ\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O63=\"RARA VEZ\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O63=\"RARA VEZ\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"IMPROBABLE\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O63=\"IMPROBABLE\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O63=\"IMPROBABLE\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"POSIBLE\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O63=\"POSIBLE\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"POSIBLE\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"PROBABLE\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O63=\"PROBABLE\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"PROBABLE\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"CASI SEGURO\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"CASI SEGURO\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"CASI SEGURO\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar con los funcionarios y contratistas de los grupos de Evaluación y Seguimiento, la Resolución y normativa asociada al cobro de los procesos de evaluación y seguimiento ","Subdirector, coordinadores, personal que realiza las liquidaciones y las visitas de evaluación y seguimiento ","Asignado",{"$f":"IF(AO63=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ63=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS63=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU63=\"Prevenir\",15,IF(AU63=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW63=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY63=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA63=\"Completa\",10,IF(BA63=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB63+AZ63+AX63+AV63+AT63+AR63+AP63)>0,SUM(BB63+AZ63+AX63+AV63+AT63+AR63+AP63),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC63=\" \",\" \",IF(BC63>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC63<95.01,BC63>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC63<85.01,BC63>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC63:BC65)","v":97.5},{"$f":"IF(BE63>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE63<95.01,BE63>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE63<85.01,BE63>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O63=\"RARA VEZ\",BF63=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"RARA VEZ\",BF63=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"IMPROBABLE\",BF63=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"IMPROBABLE\",BF63=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"POSIBLE\",BF63=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"POSIBLE\",BF63=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O63=\"PROBABLE\",BF63=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O63=\"PROBABLE\",BF63=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O63=\"CASI SEGURO\",BF63=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O63=\"CASI SEGURO\",BF63=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF63=\"DEBIL\",O63,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF63=\"FUERTE\",AJ63-10)","v":7},{"$f":"IF(AND(BH63>0,BH63<6),\"MODERADO\",IF(BH63>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH63>5,BH63<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG63=\"RARA VEZ\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG63=\"RARA VEZ\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"RARA VEZ\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"IMPROBABLE\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG63=\"IMPROBABLE\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"IMPROBABLE\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"POSIBLE\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"POSIBLE\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"POSIBLE\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"PROBABLE\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"PROBABLE\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"PROBABLE\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"CASI SEGURO\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"CASI SEGURO\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"CASI SEGURO\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar verificación de las liquidaciones a través de un muestreo de las visitas de evaluación y seguimiento versus la información inicial reportada por el usuario de los tramites institucionales. ","Subdirector y coordinadores","2024-07-02","2024-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Contrastar la información reportada por los funcionarios y contratistas a cargo de las visitas de evaluación y seguimiento, con la reportada al personal encargado de la correspondiente liquidación","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de evaluación y seguimiento, personal a cargo de liquidaciones  ","Asignado",{"$f":"IF(AO64=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ64=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS64=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU64=\"Prevenir\",15,IF(AU64=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",{"$f":"IF(AW64=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY64=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,95,"MODERADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO65=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ65=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS65=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU65=\"Prevenir\",15,IF(AU65=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW65=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY65=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,0," "," "]
[null,null,"R19","Riesgo de concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.","SI",{"$f":"IF(E66=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K66=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F66+H66+J66+L66","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N66=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N66=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N66=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N66=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N66=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O66=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O66=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O66=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O66=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O66=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O66=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q66:AI68,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ66>0,AJ66<6),\"MODERADO\",IF(AJ66>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ66>5,AJ66<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O66=\"RARA VEZ\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O66=\"RARA VEZ\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O66=\"RARA VEZ\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"IMPROBABLE\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O66=\"IMPROBABLE\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O66=\"IMPROBABLE\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"POSIBLE\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O66=\"POSIBLE\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"POSIBLE\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"PROBABLE\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O66=\"PROBABLE\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"PROBABLE\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"CASI SEGURO\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"CASI SEGURO\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"CASI SEGURO\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periodicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",{"$f":"IF(AO66=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ66=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS66=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU66=\"Prevenir\",15,IF(AU66=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW66=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY66=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC66:BC68)","v":96.666666666666671},{"$f":"IF(BE66>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE66<95.01,BE66>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE66<85.01,BE66>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O66=\"RARA VEZ\",BF66=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"RARA VEZ\",BF66=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"IMPROBABLE\",BF66=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"IMPROBABLE\",BF66=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"POSIBLE\",BF66=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"POSIBLE\",BF66=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O66=\"PROBABLE\",BF66=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O66=\"PROBABLE\",BF66=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O66=\"CASI SEGURO\",BF66=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O66=\"CASI SEGURO\",BF66=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF66=\"DEBIL\",O66,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF66=\"FUERTE\",AJ66-10)","v":5},{"$f":"IF(AND(BH66>0,BH66<6),\"MODERADO\",IF(BH66>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH66>5,BH66<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG66=\"RARA VEZ\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG66=\"RARA VEZ\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"RARA VEZ\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"IMPROBABLE\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG66=\"IMPROBABLE\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"IMPROBABLE\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"POSIBLE\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"POSIBLE\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"POSIBLE\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"PROBABLE\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"PROBABLE\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"PROBABLE\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"CASI SEGURO\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"CASI SEGURO\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"CASI SEGURO\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Cógido de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector","2024-07-02","2024-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socializar el Informe de Resultados encuestas de satisfacción del servicio a partes interesadas sobre trámites y servicios","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de campo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores"]
["EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC","Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, \nevaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema","R20","POSIBILIDAD DE AJUSTAR LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS","SI",{"$f":"IF(E69=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K69=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F69+H69+J69+L69","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N69=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N69=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N69=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N69=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N69=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O69=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O69=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O69=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O69=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O69=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O69=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q69:AI71,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ69>0,AJ69<6),\"MODERADO\",IF(AJ69>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ69>5,AJ69<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O69=\"RARA VEZ\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O69=\"RARA VEZ\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O69=\"RARA VEZ\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"IMPROBABLE\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O69=\"IMPROBABLE\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O69=\"IMPROBABLE\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"POSIBLE\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O69=\"POSIBLE\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"POSIBLE\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"PROBABLE\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O69=\"PROBABLE\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"PROBABLE\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"CASI SEGURO\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"CASI SEGURO\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"CASI SEGURO\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Procedimientos de Auditorías Internas\nDocumentados","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC69:BC71)","v":100},{"$f":"IF(BE69>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE69<95.01,BE69>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE69<85.01,BE69>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O69=\"RARA VEZ\",BF69=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"RARA VEZ\",BF69=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"IMPROBABLE\",BF69=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"IMPROBABLE\",BF69=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"POSIBLE\",BF69=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"POSIBLE\",BF69=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O69=\"PROBABLE\",BF69=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O69=\"PROBABLE\",BF69=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O69=\"CASI SEGURO\",BF69=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O69=\"CASI SEGURO\",BF69=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF69=\"DEBIL\",O69,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF69=\"FUERTE\",AJ69-10)","v":3},{"$f":"IF(AND(BH69>0,BH69<6),\"MODERADO\",IF(BH69>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH69>5,BH69<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG69=\"RARA VEZ\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG69=\"RARA VEZ\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"RARA VEZ\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"IMPROBABLE\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG69=\"IMPROBABLE\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"IMPROBABLE\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"POSIBLE\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"POSIBLE\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"POSIBLE\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"PROBABLE\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"PROBABLE\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"PROBABLE\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"CASI SEGURO\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"CASI SEGURO\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"CASI SEGURO\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Reunión de apertura.\nReunión de Balance.\nReunión de Cierre.","Jefe Oficina de Control Interno\nAuditores","Inmediata",null,"Cambio de los auditores designados para la auditoria\n\nInforme a la oficina de Talento Humano o de Contratación acerca de la acción cometida por el auditor\n","trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código Único Disciplinario","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC70:BC72)","v":100},{"$f":"IF(BE70>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE70<95.01,BE70>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE70<85.01,BE70>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]
["GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones","R21","Posibilidad de Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración","SI",{"$f":"IF(E72=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K72=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F72+H72+J72+L72","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N72=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N72=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N72=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N72=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N72=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O72=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O72=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O72=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O72=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O72=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O72=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q72:AI74,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ72>0,AJ72<6),\"MODERADO\",IF(AJ72>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ72>5,AJ72<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O72=\"RARA VEZ\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O72=\"RARA VEZ\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O72=\"RARA VEZ\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"IMPROBABLE\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O72=\"IMPROBABLE\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O72=\"IMPROBABLE\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"POSIBLE\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O72=\"POSIBLE\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"POSIBLE\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"PROBABLE\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O72=\"PROBABLE\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"PROBABLE\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"CASI SEGURO\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"CASI SEGURO\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"CASI SEGURO\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El coordinador controlara las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnológicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO72=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ72=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS72=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU72=\"Prevenir\",15,IF(AU72=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW72=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY72=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC72=\" \",\" \",IF(BC72>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC72<95.01,BC72>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC72<85.01,BC72>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC72:BC74)","v":100},{"$f":"IF(BE72>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE72<95.01,BE72>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE72<85.01,BE72>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O72=\"RARA VEZ\",BF72=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"RARA VEZ\",BF72=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"IMPROBABLE\",BF72=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"IMPROBABLE\",BF72=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"POSIBLE\",BF72=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"POSIBLE\",BF72=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O72=\"PROBABLE\",BF72=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O72=\"PROBABLE\",BF72=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O72=\"CASI SEGURO\",BF72=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O72=\"CASI SEGURO\",BF72=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF72=\"DEBIL\",O72,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF72=\"FUERTE\",AJ72-10)","v":3},{"$f":"IF(AND(BH72>0,BH72<6),\"MODERADO\",IF(BH72>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH72>5,BH72<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG72=\"RARA VEZ\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG72=\"RARA VEZ\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"RARA VEZ\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"IMPROBABLE\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG72=\"IMPROBABLE\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"IMPROBABLE\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"POSIBLE\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"POSIBLE\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"POSIBLE\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"PROBABLE\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"PROBABLE\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"PROBABLE\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"CASI SEGURO\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"CASI SEGURO\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"CASI SEGURO\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","realizar y analizar para cada uno de los profesionales adscritos al proceso que aplicativos se les autorizan en el formato solicitud de usuarion para el acceso de herramientas TIC","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","2024-07-01","2024-12-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Las personas encargadas de manipular información deberan firmar el acta de compormiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, intregralidad e imparcialidad. ","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO73=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ73=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS73=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU73=\"Prevenir\",15,IF(AU73=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW73=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY73=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC73=\" \",\" \",IF(BC73>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC73<95.01,BC73>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC73<85.01,BC73>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Firma de la aceptación de las actas de compromiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, intregralidad e imparcialidad por todos los integrantes del proceso.","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","2024-07-01","2024-12-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO74=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ74=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS74=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU74=\"Prevenir\",15,IF(AU74=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW74=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY74=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,0," ",{"$f":"IF(BC74=\" \",\" \",IF(BC74>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC74<95.01,BC74>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC74<85.01,BC74>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":" "}]

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[null,null,null,"PROCESOS","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD","¿Responsable asignado?","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","¿Periodicidad?","¿Proposito?","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?",null,null,"19 PREG","TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,"Afectación Economica","CALIFICACION IMPACTO","TIPO","PESO","IMPLEMENTACIÓN","PESO","DOCUMENTACION","FRECUENCIA","EVIDENCIA","TRATAMIENTO","ESTADO"]
[null,null,null,"GESTIÓN ESTRATÉGICA","NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS","RARA VEZ","Asignado","Adecuado","Oportuna","Prevenir","Confiable","Se investigan y resuelven oportunamente","Completa",null,null,"SI","ACEPTAR",null,"MENOR A 10 SMLMV","LEVE","PREVENTIVO",0.25,"AUTOMATICO",0.25,"DOCUMENTADO","CONTINUA","CON REGISTRO","MITIGAR","ABIERTO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS","IMPROBABLE","No asignado","Inadecuado","Inoportuna","Detectar","No confiable","No se investigan y resuelven oportunamente","Incompleta",null,null,"NO","REDUCIR",null,"ENTRE 10 Y 50 SMLMV","MENOR","DETECTIVO",0.15,"MANUAL",0.15,"SIN DOCUMENTAR","ALEATORIA","SIN REGISTRO","TRANSFERIR","EN CURSO"]
[null,null,null,"ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS","POSIBLE",null,null,null,"No es un control",null,null,"No existe",null,null,null,"EVITAR",null,"ENTRE 50 Y 100 SMLMV","MODERADO","CORRECTIVO",0.1,null,null,null,null,null,"ACEPTAR","CERRADO"]
[null,null,null,"CULTURA AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO","PROBABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COMPARTIR",null,"ENTRE 100 Y 500 SMLMV","MAYOR",null,null,null,null,null,null,null,"EVITAR"]
[null,null,null,"GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","MAS DE 1 VEZ AL AÑO","CASI SEGURO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAYOR A 500 SMLMV","CATASTRÓFICO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL"]
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["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","CONTAR SI","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL","Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigaciónde gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB","R1","Posibilidad de trafico de Influencias al escoger  la Realizacion de Estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales en el área de jurisdicción de la CDMB","SI","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(E12:H14,\"SI\")","v":3},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K12=\"BAJA\",\"40%\",IF(K12=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K12=\"ALTA\",\"80%\",IF(K12=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M12:AE14,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AF12>0,AF12<6),\"MODERADO\",IF(AF12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF12>5,AF12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"La Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad TerritoriaL dan cumplimiento al Procedimiento Planificación y supervisión de Obra de mitigación identificado con el código M-RA-PRO01.","Subdirector, Coordinador de gestión del grupo de gestión del riesgo y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",{"$f":"IF(AK12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW12=\"Completa\",10,IF(AW12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX12+AV12+AT12+AR12+AP12+AN12+AL12","v":55},{"$f":"IF(AY12>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY12<95.01,AY12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY12<85.01,AY12>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(AY12:AY14)","v":36.666666666666664},{"$f":"IF(BA12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA12<95.01,BA12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA12<85.01,BA12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB12=\"DEBIL\",K12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG12","v":"CATASTRÓFICO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar comités primarios del proceso socializando las necesidades de las obras y estudios en el área de jurisdicción","Subdirector y Coordinador de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30","Plan de mejoramiento donde se establezcan acciones correctivas por las cuales se materializó el riesgo","01 de enero al 31 de agosto de 2024","Se evidencia la realización de los siguientes comités primarios:\nActa 02, 9 de mayo de 2024\nActa 03, 23 de julio de 2024\nActa 4, 27 de agosto de 2024","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El grupo de Gestión del Riesgo elabora el Listado de Priorizacion de Necesidades de Obra en el Area de Jurisdiccion de acuerdo a las solicitudes de la comunidad, entes estatales y judiciales.","Subdirector, Coordinador de gestión del grupo de gestión del riesgo y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",{"$f":"IF(AK13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW13=\"Completa\",10,IF(AW13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX13+AV13+AT13+AR13+AP13+AN13+AL13","v":55},{"$f":"IF(AY13>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY13<95.01,AY13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY13<85.01,AY13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},null,null,null,null,null,"Actualizar el sistema de información geográfica de la caracterización de los fenómenos amenazantes identificados dentro del área de jurisdicción de la CDMB","Subdirector y Coordinador de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30",null,"01 de enero al 31 de agosto de 2024","\nSe evidencia la actualización de la base de datos de información geográfica de la caracterización de los fenómenos amenazantes identificados y reportados a la CDMB en los municipios de la Jurisdicción","EN CURSO",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,{"$f":"IF(AY14>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY14<95.01,AY14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY14<85.01,AY14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"ESTABLECER CONTROL"}]
[null,null,"R2","Posibilidad de Solicitud de Dadivas a Contratistas durante la ejecución de la construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales en el área de jurisdicción de la CDMB","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(E15:H17,\"SI\")","v":4},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K15=\"BAJA\",\"40%\",IF(K15=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K15=\"ALTA\",\"80%\",IF(K15=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M15:AE17,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AF15>0,AF15<6),\"MODERADO\",IF(AF15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF15>5,AF15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El Subdirector de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial y sus coordinadores socializan el Código de Integridad en los Comités primarios.","Subdirector, Coordinador y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",15,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,55,"DEBIL",{"$f":"AVERAGE(AY15:AY17)","v":36.666666666666664},{"$f":"IF(BA15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA15<95.01,BA15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA15<85.01,BA15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB15=\"DEBIL\",K15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG15","v":"CATASTRÓFICO"},"REDUCIR EL RIESGO","Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Coordinaciones de la Subdirección de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30","Sanciones de tipo disciplinarias a las que hubiere lugar","01 de enero al 31 de agosto de 2024","\nEsta actividad se realizará durante la vigencia para los contratistas nuevos que no cuentan con el curso de Integridad ","ABIERTO",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los Coordinadores dentro del alcance del requerimientos de los Profesionales establecen perfiles idoneos que apoyen la ejecución del proceso.","Coordinadores de SURYT","Asignado",15,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,55,"DEBIL",null,null,null,null,null,"Realizar periódicamente comites primarios y/o Tecnicos con los Profesionales de Planta y Profesionales Contratistas.","Subdirector y Coordinadores de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30",null,"01 de enero al 31 de agosto de 2024","Se evidencia la realización de los siguientes comités primarios:\nActa 01, 29 de febrero de 2024\nActa 02, 9 de mayo de 2024\nActa 03, 23 de julio de 2024\nActa 4, 27 de agosto de 2024","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS"]
[null,{"$f":"[1]RA!B18","v":{"$error":"#REF!"}},"R3","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E18:H20,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K18=\"BAJA\",\"40%\",IF(K18=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K18=\"ALTA\",\"80%\",IF(K18=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M18:AE20,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF18>0,AF18<6),\"MODERADO\",IF(AF18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF18>5,AF18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY18:AY20)","v":0},{"$f":"IF(BA18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA18<95.01,BA18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA18<85.01,BA18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K18=\"RARA VEZ\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"RARA VEZ\",BB18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"IMPROBABLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"IMPROBABLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"POSIBLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"POSIBLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K18=\"PROBABLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K18=\"PROBABLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K18=\"CASI SEGURO\",BB18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K18=\"CASI SEGURO\",BB18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB18=\"DEBIL\",K18,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG18","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RELACIONES LABORALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS"]
[null,null,"R4","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E21:H23,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K21=\"BAJA\",\"40%\",IF(K21=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K21=\"ALTA\",\"80%\",IF(K21=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M21:AE23,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF21>0,AF21<6),\"MODERADO\",IF(AF21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF21>5,AF21<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY21:AY23)","v":0},{"$f":"IF(BA21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA21<95.01,BA21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA21<85.01,BA21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K21=\"RARA VEZ\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"RARA VEZ\",BB21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"IMPROBABLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"IMPROBABLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"POSIBLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"POSIBLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K21=\"PROBABLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K21=\"PROBABLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K21=\"CASI SEGURO\",BB21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K21=\"CASI SEGURO\",BB21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB21=\"DEBIL\",K21,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG21","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO"]
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[null,{"$f":"[1]RA!B24","v":{"$error":"#REF!"}},"R5","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E24:H26,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J24=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J24=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K24=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K24=\"BAJA\",\"40%\",IF(K24=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K24=\"ALTA\",\"80%\",IF(K24=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M24:AE26,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF24>0,AF24<6),\"MODERADO\",IF(AF24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF24>5,AF24<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY24:AY26)","v":0},{"$f":"IF(BA24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA24<95.01,BA24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA24<85.01,BA24>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K24=\"RARA VEZ\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"RARA VEZ\",BB24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"IMPROBABLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"IMPROBABLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"POSIBLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"POSIBLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K24=\"PROBABLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K24=\"PROBABLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K24=\"CASI SEGURO\",BB24=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K24=\"CASI SEGURO\",BB24=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB24=\"DEBIL\",K24,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG24","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R6","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E27:H29,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J27=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J27=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K27=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K27=\"BAJA\",\"40%\",IF(K27=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K27=\"ALTA\",\"80%\",IF(K27=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M27:AE29,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF27>0,AF27<6),\"MODERADO\",IF(AF27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF27>5,AF27<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY27:AY29)","v":0},{"$f":"IF(BA27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA27<95.01,BA27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA27<85.01,BA27>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K27=\"RARA VEZ\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"RARA VEZ\",BB27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"IMPROBABLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"IMPROBABLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"POSIBLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"POSIBLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K27=\"PROBABLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K27=\"PROBABLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K27=\"CASI SEGURO\",BB27=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K27=\"CASI SEGURO\",BB27=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB27=\"DEBIL\",K27,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG27","v":""}]
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[null,{"$f":"[1]RA!B30","v":{"$error":"#REF!"}},"R7","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E30:H32,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J30=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J30=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K30=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K30=\"BAJA\",\"40%\",IF(K30=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K30=\"ALTA\",\"80%\",IF(K30=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M30:AE32,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF30>0,AF30<6),\"MODERADO\",IF(AF30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF30>5,AF30<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY30:AY32)","v":0},{"$f":"IF(BA30>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA30<95.01,BA30>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA30<85.01,BA30>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K30=\"RARA VEZ\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"RARA VEZ\",BB30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"IMPROBABLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"IMPROBABLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"POSIBLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"POSIBLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K30=\"PROBABLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K30=\"PROBABLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K30=\"CASI SEGURO\",BB30=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K30=\"CASI SEGURO\",BB30=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB30=\"DEBIL\",K30,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG30","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R8","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E33:H35,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J33=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J33=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K33=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K33=\"BAJA\",\"40%\",IF(K33=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K33=\"ALTA\",\"80%\",IF(K33=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M33:AE35,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF33>0,AF33<6),\"MODERADO\",IF(AF33>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF33>5,AF33<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY33:AY35)","v":0},{"$f":"IF(BA33>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA33<95.01,BA33>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA33<85.01,BA33>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K33=\"RARA VEZ\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"RARA VEZ\",BB33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"IMPROBABLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"IMPROBABLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"POSIBLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"POSIBLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K33=\"PROBABLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K33=\"PROBABLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K33=\"CASI SEGURO\",BB33=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K33=\"CASI SEGURO\",BB33=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB33=\"DEBIL\",K33,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG33","v":""}]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,6]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","CONTAR SI","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTION DE TALENTO HUMANO","Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales","R1","PROBABILIDAD QUE EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CARGO PARA SOLICITAR O RECIBIR UNA DADIVA A NOMBRE PROPIO","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(E12:H14,\"SI\")","v":4},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K12=\"BAJA\",\"40%\",IF(K12=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K12=\"ALTA\",\"80%\",IF(K12=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M12:AE14,\"SI\")","v":11},{"$f":"+IF(AND(AF12>0,AF12<6),\"MODERADO\",IF(AF12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF12>5,AF12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"EL PROFESIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO REVISA LA HOJA DE VIDA Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSIBLE POSTULANTE Y LO CONTRASTA CON EL PERFIL QUE SE ENCUENTRA EN EL MANUAL DE FUNCIONES","COORDINADORA GESTION DE TALENTO HUMANO","Asignado",{"$f":"IF(AK12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW12=\"Completa\",10,IF(AW12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX12+AV12+AT12+AR12+AP12+AN12+AL12","v":55},{"$f":"IF(AY12>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY12<95.01,AY12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY12<85.01,AY12>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(AY12:AY14)","v":36.666666666666664},{"$f":"IF(BA12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA12<95.01,BA12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA12<85.01,BA12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB12=\"DEBIL\",K12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG12","v":"MAYOR"},"REDUCIR EL RIESGO","REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS MEDIANTE EL FORMATO CONTROL DE PROCESOS","PROFESIONAL UNIVERSITARIO EMPLEO PUBLICO","2024-01-02","2024-12-30","REVOCAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL NOMBRAMIENTO Y NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.","01 de enero al 31 dxe agosto de 2024","A cada nuevo funcionario se le realiza la verificación de los documentos presentados mediante el diligenciamiento del formato Control de Procesos, los cuales reposan en el Expediente de la Hoja de vida de cada funcionario ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROFESIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO CORROBORA LOS TITULOS ADJUNTOS EN LA HOJA DE VIDA DEL POSIBLE POSTULANTE MEDIANTE UN OFICIO ENVIADO A LA INSTITUCION EDUCATIVA","COORDINADORA GESTION DE TALENTO HUMANO","Asignado",{"$f":"IF(AK13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW13=\"Completa\",10,IF(AW13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX13+AV13+AT13+AR13+AP13+AN13+AL13","v":55},{"$f":"IF(AY13>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY13<95.01,AY13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY13<85.01,AY13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},null,null,null,null,null,"SOLICITAR A CADA NUEVO FUNCIONARIO DE AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA","PROFESIONAL UNIVERSITARIO EMPLEO PUBLICO","2024-02-01","2024-12-30",null,"01 de enero al 31 dxe agosto de 2024","Los nuevos funcionariso  han entregado carta de solicitud de  verificación de información académica, los cuales reposan en el expediente de la hoja de vida de cada funcionario ","EN CURSO",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,null,null,null,null,null,null,"ENVÍO OFICIOS SOLICITANDO LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA","COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO","2024-03-01","2024-12-30",null,"01 de enero al 31 dxe agosto de 2024","Mediante correo electrónicos se ha  solicitado la verificación de la información académica, anexando la autorización de cada nuevo funcionario ","EN CURSO"]
[null,null,"R2","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E15:H17,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K15=\"BAJA\",\"40%\",IF(K15=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K15=\"ALTA\",\"80%\",IF(K15=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M15:AE17,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF15>0,AF15<6),\"MODERADO\",IF(AF15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF15>5,AF15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,{"$f":"IF(AY15>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY15<95.01,AY15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY15<85.01,AY15>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"ESTABLECER CONTROL"},{"$f":"AVERAGE(AY15:AY17)","v":0},{"$f":"IF(BA15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA15<95.01,BA15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA15<85.01,BA15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB15=\"DEBIL\",K15,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG15","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R3","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E18:H20,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K18=\"BAJA\",\"40%\",IF(K18=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K18=\"ALTA\",\"80%\",IF(K18=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M18:AE20,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF18>0,AF18<6),\"MODERADO\",IF(AF18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF18>5,AF18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY18:AY20)","v":0},{"$f":"IF(BA18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA18<95.01,BA18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA18<85.01,BA18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K18=\"RARA VEZ\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"RARA VEZ\",BB18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"IMPROBABLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"IMPROBABLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"POSIBLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"POSIBLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K18=\"PROBABLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K18=\"PROBABLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K18=\"CASI SEGURO\",BB18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K18=\"CASI SEGURO\",BB18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB18=\"DEBIL\",K18,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG18","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RELACIONES LABORALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS"]
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[null,null,"R4","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E21:H23,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K21=\"BAJA\",\"40%\",IF(K21=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K21=\"ALTA\",\"80%\",IF(K21=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M21:AE23,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF21>0,AF21<6),\"MODERADO\",IF(AF21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF21>5,AF21<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY21:AY23)","v":0},{"$f":"IF(BA21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA21<95.01,BA21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA21<85.01,BA21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K21=\"RARA VEZ\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"RARA VEZ\",BB21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"IMPROBABLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"IMPROBABLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"POSIBLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"POSIBLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K21=\"PROBABLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K21=\"PROBABLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K21=\"CASI SEGURO\",BB21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K21=\"CASI SEGURO\",BB21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB21=\"DEBIL\",K21,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG21","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO"]
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[null,null,"R5","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E24:H26,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J24=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J24=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K24=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K24=\"BAJA\",\"40%\",IF(K24=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K24=\"ALTA\",\"80%\",IF(K24=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M24:AE26,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF24>0,AF24<6),\"MODERADO\",IF(AF24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF24>5,AF24<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY24:AY26)","v":0},{"$f":"IF(BA24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA24<95.01,BA24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA24<85.01,BA24>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K24=\"RARA VEZ\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"RARA VEZ\",BB24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"IMPROBABLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"IMPROBABLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"POSIBLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"POSIBLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K24=\"PROBABLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K24=\"PROBABLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K24=\"CASI SEGURO\",BB24=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K24=\"CASI SEGURO\",BB24=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB24=\"DEBIL\",K24,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG24","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R6","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E27:H29,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J27=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J27=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K27=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K27=\"BAJA\",\"40%\",IF(K27=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K27=\"ALTA\",\"80%\",IF(K27=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M27:AE29,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF27>0,AF27<6),\"MODERADO\",IF(AF27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF27>5,AF27<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY27:AY29)","v":0},{"$f":"IF(BA27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA27<95.01,BA27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA27<85.01,BA27>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K27=\"RARA VEZ\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"RARA VEZ\",BB27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"IMPROBABLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"IMPROBABLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"POSIBLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"POSIBLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K27=\"PROBABLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K27=\"PROBABLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K27=\"CASI SEGURO\",BB27=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K27=\"CASI SEGURO\",BB27=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB27=\"DEBIL\",K27,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG27","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R7","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E30:H32,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J30=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J30=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K30=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K30=\"BAJA\",\"40%\",IF(K30=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K30=\"ALTA\",\"80%\",IF(K30=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M30:AE32,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF30>0,AF30<6),\"MODERADO\",IF(AF30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF30>5,AF30<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY30:AY32)","v":0},{"$f":"IF(BA30>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA30<95.01,BA30>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA30<85.01,BA30>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K30=\"RARA VEZ\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"RARA VEZ\",BB30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"IMPROBABLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"IMPROBABLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"POSIBLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"POSIBLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K30=\"PROBABLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K30=\"PROBABLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K30=\"CASI SEGURO\",BB30=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K30=\"CASI SEGURO\",BB30=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB30=\"DEBIL\",K30,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG30","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R8","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E33:H35,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J33=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J33=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K33=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K33=\"BAJA\",\"40%\",IF(K33=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K33=\"ALTA\",\"80%\",IF(K33=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M33:AE35,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF33>0,AF33<6),\"MODERADO\",IF(AF33>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF33>5,AF33<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY33:AY35)","v":0},{"$f":"IF(BA33>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA33<95.01,BA33>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA33<85.01,BA33>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K33=\"RARA VEZ\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"RARA VEZ\",BB33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"IMPROBABLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"IMPROBABLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"POSIBLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"POSIBLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K33=\"PROBABLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K33=\"PROBABLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K33=\"CASI SEGURO\",BB33=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K33=\"CASI SEGURO\",BB33=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB33=\"DEBIL\",K33,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG33","v":""}]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,6]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","CONTAR SI","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTION ESTRATEGICA","Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestióninstitucional.","R1","Posibilidad que por extralimitacion , se  incumpla con los linemientos juridicos y se busque el bien particular sobre el bien publico.","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(E12:H14,\"SI\")","v":4},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K12=\"BAJA\",\"40%\",IF(K12=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K12=\"ALTA\",\"80%\",IF(K12=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M12:AE14,\"SI\")","v":12},{"$f":"+IF(AND(AF12>0,AF12<6),\"MODERADO\",IF(AF12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF12>5,AF12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El Director General y su equipo directivo tendra la responsabilidad de cumplir el Manual de Funciones a su cargo.","Director general y equipo directivo.","Asignado",{"$f":"IF(AK12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW12=\"Completa\",10,IF(AW12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX12+AV12+AT12+AR12+AP12+AN12+AL12","v":55},{"$f":"IF(AY12>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY12<95.01,AY12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY12<85.01,AY12>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(AY12:AY14)","v":55},{"$f":"IF(BA12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA12<95.01,BA12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA12<85.01,BA12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB12=\"DEBIL\",K12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG12","v":"CATASTRÓFICO"},"EVITAR EL RIESGO","Seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos.","Supervisores e interventores de contratos ","2024-05-23","2024-11-30","Realizar los respectivos seguimientos por parte de la oficina a sus contratistas con respecto al cumplimiento de las actividades contractuales","01 de enero al 31 de agosto de 2024","Los contratistas realizan de manera mensual el informe de actividades para el tramite de la cuenta de cobro, el cual debe llevar la firma del supervisor del contrato quien de esta manera realiza el seguimiento con respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales y las evidencias de dichos informes y las actividades son cargadas en el SECOP ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Director General y su equipo directivo tendra la reponsabilidad de cumplir con la Resolución de los  grupos de trabajo","Director general y equipo directivo.","Asignado",{"$f":"IF(AK13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW13=\"Completa\",10,IF(AW13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX13+AV13+AT13+AR13+AP13+AN13+AL13","v":55},{"$f":"IF(AY13>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY13<95.01,AY13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY13<85.01,AY13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},null,null,null,null,null,"Realizar Actos administrativos de delegación de funciones cuando se\nrequiera.","Director General","2024-05-23","2024-11-30","Apoyo a la supervision de actividades cuando se requiera para asi lograr un mayor seguimiento de los procesos y actividades.","01 de enero al 31 de agosto de 2024","Mediante resolución 0387 del 2024 la Dirección General delego a los funcionarios del nivel directivo la competencia y responsabilidad para notificarse, atender y responder en todas sus etapas los procesos de tutelas y acciones populares y de grupo, incluyendo los procesos de apertura de incidentes de desacato de los mismos, y cualquier otro requerimiento, orden o cualquier solicitud que provenga de las autoridades judiciales u órganos de control ","EN CURSO ",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Director General y el equipo directivo  tendra la responsabilidad Proceso del Inducción y Reinducción.","Director general y equipo directivo.","Asignado",15,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,55,{"$f":"IF(AY14>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY14<95.01,AY14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY14<85.01,AY14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"}]
[null,null,"R2",null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E15:H17,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K15=\"BAJA\",\"40%\",IF(K15=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K15=\"ALTA\",\"80%\",IF(K15=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M15:AE17,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF15>0,AF15<6),\"MODERADO\",IF(AF15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF15>5,AF15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,"Completa",10,10,"DEBIL",{"$f":"AVERAGE(AY15:AY17)","v":10},{"$f":"IF(BA15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA15<95.01,BA15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA15<85.01,BA15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB15=\"DEBIL\",K15,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG15","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,"Completa",10,10,"DEBIL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,"Completa",10,10,"DEBIL",null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-23","2023-11-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS"]
[null,null,"R3","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E18:H20,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K18=\"BAJA\",\"40%\",IF(K18=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K18=\"ALTA\",\"80%\",IF(K18=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M18:AE20,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF18>0,AF18<6),\"MODERADO\",IF(AF18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF18>5,AF18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K18=\"RARA VEZ\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K18=\"IMPROBABLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"POSIBLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"PROBABLE\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K18=\"CASI SEGURO\")*AND(AG18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY18:AY20)","v":0},{"$f":"IF(BA18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA18<95.01,BA18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA18<85.01,BA18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K18=\"RARA VEZ\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"RARA VEZ\",BB18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"IMPROBABLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"IMPROBABLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"POSIBLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K18=\"POSIBLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K18=\"PROBABLE\",BB18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K18=\"PROBABLE\",BB18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K18=\"CASI SEGURO\",BB18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K18=\"CASI SEGURO\",BB18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB18=\"DEBIL\",K18,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG18","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RELACIONES LABORALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS"]
[null,null,"R4","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E21:H23,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K21=\"BAJA\",\"40%\",IF(K21=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K21=\"ALTA\",\"80%\",IF(K21=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M21:AE23,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF21>0,AF21<6),\"MODERADO\",IF(AF21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF21>5,AF21<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K21=\"RARA VEZ\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K21=\"IMPROBABLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"POSIBLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"PROBABLE\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K21=\"CASI SEGURO\")*AND(AG21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY21:AY23)","v":0},{"$f":"IF(BA21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA21<95.01,BA21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA21<85.01,BA21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K21=\"RARA VEZ\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"RARA VEZ\",BB21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"IMPROBABLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"IMPROBABLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"POSIBLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K21=\"POSIBLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K21=\"PROBABLE\",BB21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K21=\"PROBABLE\",BB21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K21=\"CASI SEGURO\",BB21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K21=\"CASI SEGURO\",BB21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB21=\"DEBIL\",K21,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG21","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO"]
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[null,null,"R5","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E24:H26,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J24=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J24=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J24=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K24=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K24=\"BAJA\",\"40%\",IF(K24=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K24=\"ALTA\",\"80%\",IF(K24=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M24:AE26,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF24>0,AF24<6),\"MODERADO\",IF(AF24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF24>5,AF24<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K24=\"RARA VEZ\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K24=\"IMPROBABLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"POSIBLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"PROBABLE\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K24=\"CASI SEGURO\")*AND(AG24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY24:AY26)","v":0},{"$f":"IF(BA24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA24<95.01,BA24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA24<85.01,BA24>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K24=\"RARA VEZ\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"RARA VEZ\",BB24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"IMPROBABLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"IMPROBABLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"POSIBLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K24=\"POSIBLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K24=\"PROBABLE\",BB24=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K24=\"PROBABLE\",BB24=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K24=\"CASI SEGURO\",BB24=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K24=\"CASI SEGURO\",BB24=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB24=\"DEBIL\",K24,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG24","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R6","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E27:H29,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J27=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J27=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J27=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K27=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K27=\"BAJA\",\"40%\",IF(K27=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K27=\"ALTA\",\"80%\",IF(K27=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M27:AE29,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF27>0,AF27<6),\"MODERADO\",IF(AF27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF27>5,AF27<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K27=\"RARA VEZ\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K27=\"IMPROBABLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"POSIBLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"PROBABLE\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K27=\"CASI SEGURO\")*AND(AG27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY27:AY29)","v":0},{"$f":"IF(BA27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA27<95.01,BA27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA27<85.01,BA27>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K27=\"RARA VEZ\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"RARA VEZ\",BB27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"IMPROBABLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"IMPROBABLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"POSIBLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K27=\"POSIBLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K27=\"PROBABLE\",BB27=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K27=\"PROBABLE\",BB27=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K27=\"CASI SEGURO\",BB27=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K27=\"CASI SEGURO\",BB27=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB27=\"DEBIL\",K27,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG27","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R7","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E30:H32,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J30=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J30=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J30=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K30=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K30=\"BAJA\",\"40%\",IF(K30=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K30=\"ALTA\",\"80%\",IF(K30=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M30:AE32,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF30>0,AF30<6),\"MODERADO\",IF(AF30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF30>5,AF30<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K30=\"RARA VEZ\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K30=\"IMPROBABLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"POSIBLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"PROBABLE\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K30=\"CASI SEGURO\")*AND(AG30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY30:AY32)","v":0},{"$f":"IF(BA30>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA30<95.01,BA30>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA30<85.01,BA30>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K30=\"RARA VEZ\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"RARA VEZ\",BB30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"IMPROBABLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"IMPROBABLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"POSIBLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K30=\"POSIBLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K30=\"PROBABLE\",BB30=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K30=\"PROBABLE\",BB30=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K30=\"CASI SEGURO\",BB30=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K30=\"CASI SEGURO\",BB30=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB30=\"DEBIL\",K30,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG30","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R8","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E33:H35,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J33=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J33=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J33=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K33=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K33=\"BAJA\",\"40%\",IF(K33=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K33=\"ALTA\",\"80%\",IF(K33=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M33:AE35,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF33>0,AF33<6),\"MODERADO\",IF(AF33>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF33>5,AF33<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K33=\"RARA VEZ\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K33=\"IMPROBABLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"POSIBLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"PROBABLE\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K33=\"CASI SEGURO\")*AND(AG33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY33:AY35)","v":0},{"$f":"IF(BA33>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA33<95.01,BA33>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA33<85.01,BA33>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K33=\"RARA VEZ\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"RARA VEZ\",BB33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"IMPROBABLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"IMPROBABLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"POSIBLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K33=\"POSIBLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K33=\"PROBABLE\",BB33=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K33=\"PROBABLE\",BB33=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K33=\"CASI SEGURO\",BB33=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K33=\"CASI SEGURO\",BB33=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB33=\"DEBIL\",K33,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG33","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL"]
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[null,null,"R9","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E36:H38,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J36=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J36=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J36=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J36=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J36=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K36=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K36=\"BAJA\",\"40%\",IF(K36=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K36=\"ALTA\",\"80%\",IF(K36=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M36:AE38,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF36>0,AF36<6),\"MODERADO\",IF(AF36>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF36>5,AF36<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K36=\"RARA VEZ\")*AND(AG36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K36=\"RARA VEZ\")*AND(AG36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K36=\"RARA VEZ\")*AND(AG36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"IMPROBABLE\")*AND(AG36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K36=\"IMPROBABLE\")*AND(AG36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K36=\"IMPROBABLE\")*AND(AG36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"POSIBLE\")*AND(AG36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K36=\"POSIBLE\")*AND(AG36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"POSIBLE\")*AND(AG36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"PROBABLE\")*AND(AG36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K36=\"PROBABLE\")*AND(AG36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"PROBABLE\")*AND(AG36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"CASI SEGURO\")*AND(AG36=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"CASI SEGURO\")*AND(AG36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K36=\"CASI SEGURO\")*AND(AG36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY36:AY38)","v":0},{"$f":"IF(BA36>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA36<95.01,BA36>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA36<85.01,BA36>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K36=\"RARA VEZ\",BB36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K36=\"RARA VEZ\",BB36=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K36=\"IMPROBABLE\",BB36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K36=\"IMPROBABLE\",BB36=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K36=\"POSIBLE\",BB36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K36=\"POSIBLE\",BB36=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K36=\"PROBABLE\",BB36=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K36=\"PROBABLE\",BB36=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K36=\"CASI SEGURO\",BB36=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K36=\"CASI SEGURO\",BB36=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB36=\"DEBIL\",K36,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG36","v":""}]
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[null,null,"R10","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"- OMISIÓN, ACCIÓN EXTRALIMITACIÓN",null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(E39:H41,\"SI\")","v":0},null,{"$f":"+IF(J39=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J39=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J39=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J39=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J39=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(K39=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K39=\"BAJA\",\"40%\",IF(K39=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K39=\"ALTA\",\"80%\",IF(K39=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(M39:AE41,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AF39>0,AF39<6),\"MODERADO\",IF(AF39>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF39>5,AF39<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((K39=\"RARA VEZ\")*AND(AG39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K39=\"RARA VEZ\")*AND(AG39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K39=\"RARA VEZ\")*AND(AG39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"IMPROBABLE\")*AND(AG39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K39=\"IMPROBABLE\")*AND(AG39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K39=\"IMPROBABLE\")*AND(AG39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"POSIBLE\")*AND(AG39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K39=\"POSIBLE\")*AND(AG39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"POSIBLE\")*AND(AG39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"PROBABLE\")*AND(AG39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K39=\"PROBABLE\")*AND(AG39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"PROBABLE\")*AND(AG39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"CASI SEGURO\")*AND(AG39=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"CASI SEGURO\")*AND(AG39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K39=\"CASI SEGURO\")*AND(AG39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",{"$f":"AVERAGE(AY39:AY41)","v":0},{"$f":"IF(BA39>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA39<95.01,BA39>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA39<85.01,BA39>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"0"},{"$f":"IF(AND(K39=\"RARA VEZ\",BB39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K39=\"RARA VEZ\",BB39=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K39=\"IMPROBABLE\",BB39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K39=\"IMPROBABLE\",BB39=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K39=\"POSIBLE\",BB39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K39=\"POSIBLE\",BB39=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K39=\"PROBABLE\",BB39=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K39=\"PROBABLE\",BB39=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K39=\"CASI SEGURO\",BB39=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K39=\"CASI SEGURO\",BB39=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB39=\"DEBIL\",K39,\"ERROR\")))))))))))","v":"ERROR"},{"$f":"AG39","v":""}]
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{"sheet":"INSTRUCCIONES","index":18,"n_rows":151,"n_cols":4,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[2,1,2,2],[12,1,12,2],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[26,1,26,3],[35,2,35,3],[38,1,39,1],[40,1,41,1],[42,1,43,1],[44,1,45,1],[46,1,48,1],[49,1,53,1],[56,1,57,1],[60,1,66,1],[67,1,76,1],[77,1,81,1],[82,1,86,1],[87,1,90,1],[91,2,93,2],[100,1,100,3],[104,0,104,2],[105,1,105,3],[113,1,113,3],[122,3,126,3],[145,2,147,2],[145,3,147,3],[143,1,143,3]]}
[]
[]
[null,"CLASIFICACIÓN DEL RIESGO"]
[null,"EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS","Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos."]
[null,"FRAUDE EXTERNO","Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad)."]
[null,"FRAUDE INTERNO","Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros."]
[null,"FALLAS TECNOLÓGICAS","Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos."]
[null,"RELACIONES LABORALES","Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación."]
[null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS","Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos."]
[null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS","Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público."]
[]
[]
[null,"FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD (PROBABILIDAD)"]
[null,"MUY BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año"]
[null,"BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año "]
[null,"MEDIA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año "]
[null,"ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año"]
[null,"MUY ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año"]
[]
[null,null,"AFECTACIÓN ECONOMICA (IMPACTO)","AFECTACIÓN REPUTACIONAL (IMPACTO)"]
[null,"LEVE","Afectación menor a 10 SMLMV . ","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización."]
[null,"MENOR","Entre 10 y 50 SMLMV ","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores."]
[null,"MODERADO","Entre 50 y 100 SMLMV ","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos."]
[null,"MAYOR","Entre 100 y 500 SMLMV ","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal."]
[null,"CATASTRÓFICO","Mayor a 500 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país"]
[]
[null,"RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
[null,"Tipo de activo","Descripción"]
[null,"Información","Información almacenada en formatos físicos (papel, carpetas, CD, DVD) o en formatos digitales o electrónicos (ficheros en bases de datos, correos electrónicos, archivos o servidores), teniendo en cuenta lo anterior, se puede distinguir como información: Contratos, acuerdos de confidencialidad, manuales de usuario, procedimientos operativos o de soporte, planes para la continuidad del negocio, registros contables, estados financieros, archivos ofimáticos, documentos y registros del sistema integrado de gestión, bases de datos con información personal o con información relevante para algún proceso (bases de datos de nóminas, estados financieros) entre otros."]
[null,"Software","Activo informático lógico como programas, herramientas ofimáticas o sistemas lógicos para la ejecución de las actividades"]
[null,"Hardware","Equipos físicos de cómputo y de comunicaciones como, servidores, biométricos que por su criticidad son considerados activos de información"]
[null,"Servicios","Servicio brindado por parte de la CDMB para el apoyo de las actividades de los procesos, tales como: Servicios WEB, intranet, CRM, ERP, Portales organizacionales, Aplicaciones entre otros (Pueden estar compuestos por hardware y software)"]
[null,"Intangibles","Se consideran intangibles aquellos activos inmateriales que otorgan a la entidad una ventaja competitiva relevante, uno de ellos es la imagen corporativa, reputación o el good will, entre otros"]
[null,"Componentes de red","Medios necesarios para realizar la conexión de los elementos de hardware y software en una red, por ejemplo, el cableado estructurado y tarjetas de red, routers, switches, entre otros"]
[null,"Personas","Aquellos roles que, por su conocimiento, experiencia y criticidad para el proceso, son considerados activos de información, por ejemplo: personal con experiencia y capacitado para realizar una tarea específica en la ejecución de las actividades"]
[null,"Instalaciones","Espacio o área asignada para alojar y salvaguardar los datos considerados como activos críticos para la empresa"]
[]
[null,"Tipo","Amenaza"]
[null,"Daño físico","Fuego"]
[null,null,"Agua"]
[null,"Eventos naturales","Fenómenos climáticos"]
[null,null,"Fenómenos sísmicos"]
[null,"Pérdidas de los servicios esenciales","Fallas en el sistema de suministro de agua"]
[null,null,"Fallas en el suministro de aire acondicionado"]
[null,"Perturbación debida a la radiación","Radiación electromagnética"]
[null,null,"Radiación térmica"]
[null,"Compromiso de la información","Interceptación de servicios de señales de"]
[null,null,"interferencia comprometida"]
[null,null,"Espionaje remoto"]
[null,"Fallas técnicas","Fallas del equipo"]
[null,null,"Mal funcionamiento del equipo"]
[null,null,"Saturación del sistema de información"]
[null,null,"Mal funcionamiento del software"]
[null,null,"Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información"]
[null,"Acciones no","Uso no autorizado del equipo"]
[null,"autorizadas","Copia fraudulenta del software"]
[null,"Compromiso de las funciones","Error en el uso o abuso de derechos"]
[null,null,"Falsificación de derechos"]
[]
[null,"Tipo","Vulnerabilidades"]
[null,"Hardware","Mantenimiento insuficiente"]
[null,null,"Ausencia de esquemas de reemplazo periódico"]
[null,null,"Sensibilidad a la radiación electromagnética"]
[null,null,"Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)"]
[null,null,"Almacenamiento sin protección"]
[null,null,"Falta de cuidado en la disposición final"]
[null,null,"Copia no controlada"]
[null,"Software","Ausencia o insuficiencia de pruebas de software"]
[null,null,"Ausencia de terminación de sesión"]
[null,null,"Ausencia de registros de auditoría"]
[null,null,"Asignación errada de los derechos de acceso"]
[null,null,"Interfaz de usuario compleja"]
[null,null,"Ausencia de documentación"]
[null,null,"Fechas incorrectas"]
[null,null,"Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios"]
[null,null,"Contraseñas sin protección"]
[null,null,"Software nuevo o inmaduro"]
[null,"Red","Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes"]
[null,null,"Líneas de comunicación sin protección"]
[null,null,"Conexión deficiente de cableado"]
[null,null,"Tráfico sensible sin protección"]
[null,null,"Punto único de falla"]
[null,"Personal","Ausencia del personal"]
[null,null,"Entrenamiento insuficiente"]
[null,null,"Falta de conciencia en seguridad"]
[null,null,"Ausencia de políticas de uso aceptable"]
[null,null,"Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza"]
[null,"Lugar","Uso inadecuado de los controles de acceso al edificio"]
[null,null,"Áreas susceptibles a inundación"]
[null,null,"Red eléctrica inestable"]
[null,null,"Ausencia de protección en puertas o ventanas"]
[null,null,"Ausencia de procedimiento de registro/retiro de usuarios"]
[]
[null,"Organización"]
[null,null,"Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso"]
[null,null,"Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones"]
[null,null,"Ausencia de acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA)"]
[null,null,"Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad"]
[null,"Organización","Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros)"]
[]
[null,"RIESGOS FISCALES"]
[null,"Bienes Públicos","Recursos públicos","Intereses patrimoniales de naturaleza pública"]
[null,"Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por daño en equipos tecnológicos, a causa de la omisión en la aplicación de medidas de prevención frente a posibles sobrecargas eléctricas","Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de multa impuesta por la autoridad ambiental, a causa de la omisión en el cumplimiento de la licencia ambiental de los proyectos de infraestructura.","Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguro, a causa de la omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato."]
[null,"Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por daño en equipos tecnológicos, a causa del uso indebido del componente tecnológico.","Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por sobrecostos en contratos de la entidad, a causa de la omisión del deber de elaborar estudios de mercado.","Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no devolución al tesoro público de los rendimientos financieros generados por recursos de anticipo, a causa de la omisión por parte de la interventoría y/o supervisión de la interventoría al no exigir la devolución al contratista"]
[]
[null,"Criterios para definir el nivel de probabilidad de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información y Fiscales"]
[null,"VALORACIÓN","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","PROBABILIDAD"]
[null,"MUY BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta con máximo 2 veces por año.",0.2]
[null,"BAJA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año. ",0.4]
[null,"MEDIA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año.",0.6]
[null,"ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año.",0.8]
[null,"MUY ALTA","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año.",1]
[]
[null,"Criterios para Definir el Nivel de Impacto de los Riesgos de Gestión, Seguridad de la Información y Fiscales. "]
[null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA","REPUTACIONAL"]
[null,"LEVE 20%","Afectación menor a 10 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización."]
[null,"MENOR 40%","Entre 10 y 50 SMLMV. ","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionista y/o de proveedores."]
[null,"MODERADO 60%","Entre 50 y 100 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos."]
[null,"MAYOR 80%","Entre 100 y 500 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal."]
[null,"CATASTRÓFICO 100%","Mayor a 500 SMLMV.","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional con efecto publicitario sostenido al nivel país."]
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[null,null,null,"Riesgo Inherente: Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo)."]
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[null,"Opciones de tratamiento del Riesgo en la CDMB."]
[null,"TIPO DE RIESGO","ZONA DE RIESGO","NIVEL DE ACEPTACIÓN"]
[null,"·  Riesgos de Gestión","Baja","El riesgo se ACEPTA y se administra a través de las actividades ejecutadas por los procesos; se debe realizar seguimiento continuo al riesgo."]
[]
[null,"·  Riesgos de seguridad digital"]
[null,null,"Moderada","Se establecen acciones de control preventivo que permitan REDUCIR la probabilidad e impacto."]
[null,"·  Riesgos de Fiscales","Alta y extrema","Se debe establecer una acción correctiva y/o gestión del cambio que permita EVITAR o COMPARTIR o TRANSFERIR la ocurrencia y consecuencia del riesgo."]
[null,"Riesgos de Corrupción","Baja, Moderada, Alta y Extrema","Los riesgos de corrupción no pueden ser aceptados ni compartidos, se deben implementar acciones con el propósito de REDUCIR o EVITAR el riesgo."]

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[]
[]
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[]
[null,null,null,"PROCESOS","COD","TIPO DE RIESGO","CLASIFICACIÓN DEL RIESGO","FACTOR DE RIESGOS","IDENTIFICACION IMPACTO","TIPO DE ACTIVO DE INFORMACION","NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN","OPCION DEL RIESGO DE SERIDAD DIGITAL","VULNERABILIDADES","AMENAZAS","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD","Afectación Economica","CALIFICACION IMPACTO","TIPO","PESO","IMPLEMENTACIÓN","PESO","DOCUMENTACION","FRECUENCIA","EVIDENCIA","TRATAMIENTO","TRATAMIENTOC","ESTADO","Tipo","Tipo","Vulnerabilidades","Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","Amenaza","ESTADO"]
[null,null,null,"GESTIÓN ESTRATÉGICA",null,"SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS","FINANCIERO","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA","INFORMACIÓN",null,"PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD","HARDWARE","DAÑO FISICO","MAXIMO 2 VECES POR AÑO","MUY BAJA","MENOR A 10 SMLMV","LEVE","PREVENTIVO",0.25,"AUTOMATICO",0.25,"DOCUMENTADO","CONTINUA","CON REGISTRO","ACEPTAR EL RIESGO","EVITAR EL RIESGO","ABIERTO","HARDWARE","Hardware","MANTENIMIENTO INSUFICIENTE","SI","SI","SI","SI","FUEGO","ABIERTA "]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL",null,"GESTIÓN","FRAUDE EXTERNO","RECURSO HUMANO","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL","SOFTWARE",null,"PERDIDA DE LA INTEGRIDAD","SOFTWARE","EVENTOS NATURALES","3 A 24 VECES POR AÑO","BAJA","ENTRE 10 Y 50 SMLMV","MENOR","DETECTIVO",0.15,"MANUAL",0.15,"SIN DOCUMENTAR","ALEATORIA","SIN REGISTRO","EVITAR EL RIESGO","COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EN CURSO","SOFTWARE",null,"AUSENCIA DE ESQUEMAS DE REEMPLAZO PERIÓDICO","NO","NO","NO","NO","AGUA","CERRADA"]
[null,null,null,"ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL",null,"FISCAL","FRAUDE INTERNO","PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS: ","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AMBIENTAL","HARDWARE",null,"PERDIDA DE LA DISPONIBILIDAD","RED","PERDIDAS DE LOS SERVICIOS ESENCIALES","24 A 500 VECES POR AÑO","MEDIA","ENTRE 50 Y 100 SMLMV","MODERADO","CORRECTIVO",0.1,null,null,null,null,null,"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","REDUCIR EL RIESGO","CERRADO","RED",null,"SENSIBILIDAD A LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA",null,null,null,null,"FENÓMENOS CLIMÁTICOS"]
[null,null,null,"CULTURA AMBIENTAL",null,null,"FALLAS TECNOLÓGICAS","TECNOLOGÍA","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS","SERVICIOS",null,null,"PERSONAL","PERTURBACIÓN DEBIDA A LA RADIACION","500 A 5000 VECES POR AÑO","ALTA","ENTRE 100 Y 500 SMLMV","MAYOR",null,null,null,null,null,null,null,"REDUCIR EL RIESGO",null,null,"PERSONAL",null,"SUSCEPTIBILIDAD A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA (O AL POLVO Y SUCIEDAD)",null,null,null,null,"FENÓMENOS SÍSMICOS"]
[null,null,null,"GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL",null,null,"RELACIONES LABORALES","ESTRATÉGICOS","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES","INTANGIBLES",null,null,"LUGAR","COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN","MÁS DE 5000 VECES POR AÑO","MUY ALTA","MAYOR A 500 SMLMV","CATASTRÓFICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUGAR",null,"ALMACENAMIENTO SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"FALLAS EN EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL",null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS","COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AL CLIMA LABORAL","COMPONENTES DE RED",null,null,"ORGANIZACIÓN","FALLAS TECNICAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ORGANIZACIÓN",null,"FALTA DE CUIDADO EN LA DISPOSICIÓN FINAL",null,null,null,null,"FALLAS EN EL SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL",null,null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS","CONTEXTO EXTERNO","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS BIENES, ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD","PERSONAS",null,null,null,"ACCIONES NO AUTORIZADAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Organización",null,"COPIA NO CONTROLADA",null,null,null,null,"RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD","INSTALACIONES",null,null,null,"COMPROMISO DE LAS FUNCIONES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Software","AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE",null,null,null,null,"RADIACIÓN TÉRMICA"]
[null,null,null,"GESTIÓN JURÍDICA",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE PERDIDA DE LA INTEGRIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE TERMINACIÓN DE SESIÓN",null,null,null,null,"INTERCEPTACIÓN DE SERVICIOS DE SEÑALES DE"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE PERDIDA DE LA DISPONIBILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE REGISTROS DE AUDITORÍA",null,null,null,null,"INTERFERENCIA COMPROMETIDA"]
[null,null,null,"GESTIÓN DOCUMENTAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ASIGNACIÓN ERRADA DE LOS DERECHOS DE ACCESO",null,null,null,null,"ESPIONAJE REMOTO"]
[null,null,null,"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INTERFAZ DE USUARIO COMPLEJA",null,null,null,null,"FALLAS DEL EQUIPO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN",null,null,null,null,"MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHAS INCORRECTAS",null,null,null,null,"SATURACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN"]
[null,null,null,"RELACIONES CON PARTES INTERESADAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS",null,null,null,null,"MAL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTRASEÑAS SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"INCUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOFTWARE NUEVO O INMADURO",null,null,null,null,"USO NO AUTORIZADO DEL EQUIPO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Red","AUSENCIA DE PRUEBAS DE ENVÍO O RECEPCIÓN DE MENSAJES",null,null,null,null,"COPIA FRAUDULENTA DEL SOFTWARE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LÍNEAS DE COMUNICACIÓN SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"ERROR EN EL USO O ABUSO DE DERECHOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONEXIÓN DEFICIENTE DE CABLEADO",null,null,null,null,"FALSIFICACIÓN DE DERECHOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRÁFICO SENSIBLE SIN PROTECCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PUNTO ÚNICO DE FALLA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Personal","AUSENCIA DEL PERSONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENTRENAMIENTO INSUFICIENTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FALTA DE CONCIENCIA EN SEGURIDAD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE POLÍTICAS DE USO ACEPTABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRABAJO NO SUPERVISADO DE PERSONAL EXTERNO O DE LIMPIEZA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lugar","USO INADECUADO DE LOS CONTROLES DE ACCESO AL EDIFICIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÁREAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RED ELÉCTRICA INESTABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE PROTECCIÓN EN PUERTAS O VENTANAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO/RETIRO DE USUARIOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE PROCESO PARA SUPERVISIÓN DE DERECHOS DE ACCESO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Organización","AUSENCIA DE CONTROL DE LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LAS INSTALACIONES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS O SLA)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE MECANISMOS DE MONITOREO PARA BRECHAS EN LA SEGURIDAD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y/O DE POLÍTICAS EN GENERAL (ESTO APLICA PARA MUCHAS ACTIVIDADES QUE LA ENTIDAD NO TENGA DOCUMENTADAS Y FORMALIZADAS COMO USO ACEPTABLE DE ACTIVOS, CONTROL DE CAMBIOS, VALORACIÓN DE RIESGOS, ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIA ENTRE OTROS)"]