{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["MAPA PROCESOS","GE","CA","OP","CC","OA","RA","DA","RF","TH","BS","GR","GJ","GD","TI","PI","ES","CORUPCIÓN 2024","Formulas Corrupción","Formulas Gestión"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":46,"comments":14,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,null,"MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025"]
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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","CONTAR SI","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,"1.ACTIVIDADES","2.  RESPONSABLE","3.  FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN ESTRATÉGICA","Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional.","R1","Posibilidad que por extralimitación , se  incumpla con los lineamientos jurídicos y se busque el bien particular sobre el bien publico.","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(E12:H14,\"SI\")","v":4},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K12=\"BAJA\",\"40%\",IF(K12=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K12=\"ALTA\",\"80%\",IF(K12=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M12:AE14,\"SI\")","v":12},{"$f":"+IF(AND(AF12>0,AF12<6),\"MODERADO\",IF(AF12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF12>5,AF12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El Director General y su equipo directivo tendrá la responsabilidad de cumplir el Manual de Funciones a su cargo.","Director general y equipo directivo.","Asignado",{"$f":"IF(AK12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW12=\"Completa\",10,IF(AW12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX12+AV12+AT12+AR12+AP12+AN12+AL12","v":55},{"$f":"IF(AY12>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY12<95.01,AY12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY12<85.01,AY12>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(AY12:AY14)","v":55},{"$f":"IF(BA12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA12<95.01,BA12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA12<85.01,BA12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB12=\"DEBIL\",K12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG12","v":"CATASTRÓFICO"},"EVITAR EL RIESGO","Seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos.","Supervisores e interventores de contratos ","2024-05-23","2024-11-30","Realizar los respectivos seguimientos por parte de la oficina a sus contratistas con respecto al cumplimiento de las actividades contractuales","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse  a partir del segundo cuatrimestre de la presente vigencia.","ABIERTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Director General y su equipo directivo tendrá la responsabilidad de cumplir con la Resolución de los  grupos de trabajo","Director general y equipo directivo.","Asignado",{"$f":"IF(AK13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW13=\"Completa\",10,IF(AW13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX13+AV13+AT13+AR13+AP13+AN13+AL13","v":55},{"$f":"IF(AY13>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY13<95.01,AY13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY13<85.01,AY13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},null,null,null,null,null,"Realizar Actos administrativos de delegación de funciones cuando se requiera.","Director General","2024-05-23","2024-11-30","Apoyo a la supervisión de actividades cuando se requiera para así lograr un mayor seguimiento de los procesos y actividades.","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse  a partir del segundo cuatrimestre de la presente vigencia.","ABIERTO",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Director General y el equipo directivo  tendrá la responsabilidad Proceso del Inducción y Reinducción.","Director general y equipo directivo.","Asignado",15,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,55,{"$f":"IF(AY14>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY14<95.01,AY14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY14<85.01,AY14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"}]

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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
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["GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones","R1","Posibilidad de Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","NO","SI","NO","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI 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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC13)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":7},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar y analizar para cada uno de los profesionales adscritos al proceso que aplicativos se les autorizan en instrumento de Solicitud de usuarios para el acceso de herramientas TIC","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\n\nCOORDINADOR DE GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD","2025-03-01","2025-12-31",null,"2025-05-12","\nSe solicitó al área de Tecnología de la Información (TI) la creación de los usuarios correspondientes, de acuerdo con el perfil y las funciones asignadas a cada profesional adscrito al proceso, conforme a lo establecido en el instrumento de solicitud de acceso a herramientas TIC.","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Las personas encargadas de manipular información deberán firmar el acta de compromiso en cumplimiento a la política de confidencialidad, integralidad e imparcialidad. ","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO\nCOORDINADOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Firma de la aceptación de las actas de compromiso en cumplimiento a la política de confidencialidad, integralidad e imparcialidad por todos los integrantes del proceso.","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\n\nCOORDINADOR DE GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD","2025-03-01","2025-12-31",null,"2025-05-12","Se evidencia la firma del acta de compromiso política de imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad por parte del personal de la entidad involucrado los procesos del Sistema De Vigilancia De Calidad Del Aire, Laboratorio De Aguas Suelos E Hidrobiológicos y / o Gestión De Conocimiento Ambiental","EN CURSO"]

{"sheet":"OP","index":3,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,68,13,68],[11,69,13,69],[11,70,13,70],[14,62,16,62],[14,67,16,67],[14,56,16,56],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[14,59,16,59],[14,60,16,60],[14,61,16,61],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,37,16,37],[14,39,16,39],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,32,16,32],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,16,16,16],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[14,20,16,20],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[11,62,13,62],[11,67,13,67],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[11,39,13,39],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,32,13,32],[11,33,13,33],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[14,15,16,15],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,61,13,61],[9,61,10,61],[9,62,10,62],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,14,13,14],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[9,3,10,3],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[12,63,13,63],[12,64,13,64],[12,65,13,65],[12,66,13,66],[8,62,8,66],[8,67,10,67],[8,68,9,70],[9,63,9,66],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CÓDIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","R1","POSIBILIDAD DE DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Elaboración de actas de concertación y conceptos técnicos de tramites mediante la conformación de equipos multidisciplinarios del proceso.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Los conceptos técnicos y actas de concertación son proyectados por el Equipo Técnico de la Coordinación, revisados por el Coordinador del Equipo de Ordenamiento y planificación territorial y socializados al Subdirector con el fin de verificar la conformidad y pertinencia de la respuesta.","Coordinador Ordenamiento y Planificación Territorial","2025-02-01","2025-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","2025-05-05","Se evidencia que los conceptos técnicos y actas de concertación son elaborados por el Equipo Técnico de la Coordinación. Estos documentos son posteriormente revisados por el Coordinador del Equipo de Ordenamiento y Planificación Territorial para asegurar su precisión y pertinencia. Una vez revisados, son socializados con el Subdirector, quien verifica la conformidad y adecuación de las respuestas propuestas. Este proceso garantiza que las decisiones tomadas estén fundamentadas en un análisis técnico riguroso y sean validadas por los niveles correspondientes de autoridad dentro de la organización. Se pudo evidenciar en las respuestas dadas a los radicados  N° 4394 de 2025 (PORKCOLOMBIA) y radicados N° 4750 y 4933 de 2025 (solicitud DRMI predio urbano Altos de Pan de Azúcar)","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación de los procedimientos del proceso, conforme lo establecido en la normatividad aplicable.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Aprobación por parte del Subdirector de los  conceptos técnicos y las actas de concertación, previa revisión del coordinador de ordenamiento y planificación ambiental.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2025-02-01","2025-11-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aplicación de Normatividad Vigente.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Ordenamiento y Planificación Territorial.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Mantener actualizado el Repositorio de la Coordinación de Ordenamiento y Planificación Territorial.","Coordinador Ordenamiento y Planificación Territorial\n\nSubdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2025-05-17","2023-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","2025-05-05","La actividad se encuentra programada para su ejecución durante la vigencia, conforme al cronograma establecido, con un periodo de realización comprendido entre el 17 de mayo y el 30 de noviembre.","ABIERTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar los comités primarios del proceso.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Comités Primarios realizados","Coordinador Ordenamiento y Planificación Territorial\n\nSubdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2025-05-17","2023-11-30",null,"2025-05-05","Se evidencia el desarrollo de los Comités Primarios: Acta 01 del 26 de febrero de 2025 y  acta No. 02 del 07 de marzo de 2025, las cuales dan cuenta de la realización de la reunión, los temas abordados y los compromisos establecidos.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Código de Integridad  en comités primarios.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Código de Integridad en comités primarios.","Coordinador Ordenamiento y Planificación Territorial\n\nSubdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2025-05-17","2023-11-30",null,"2025-05-05","Se da cumplimiento a la actividad con la socialización del Código de Integridad durante el Comité Primario realizado el 07 de marzo de 2025, tal como consta en el acta No. 02. En dicha sesión se abordaron los principios y valores institucionales contenidos en el Código, promoviendo su apropiación por parte de los funcionarios participantes. Esta acción contribuye al fortalecimiento de la cultura organizacional basada en la integridad y la ética pública.","CERRADO"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
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["CÓDIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
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[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["CULTURA AMBIENTAL","Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciéndolos procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural.","R1","Posibilidad que por acción y \nextralimitación se utilice de forma indebida la información oficial \nprivilegiado. ","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI 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Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Inadecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":0},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":85},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":95},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA 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VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REDUCIR EL RIESGO","Incluir en las obligaciones contractuales que participen en el proceso lo referente a la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2025-06-01","2025-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes","2025-05-09","Todos los contratistas adscritos al proceso de Cultura Ambiental cuentan dentro de sus obligaciones contractuales la siguiente: “PRESTAR LOS SERVICIOS CON PROFESIONALISMO, CALIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, RESPONDIENDO POR LOS ELEMENTOS ENTREGADOS PERTENECIENTES A LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO MANTENER EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD EN PROTECCIÓN DE DATOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4 NUMERAL G DE LA LEY 1266 DE 2008, ARTÍCULO 4 NUMERAL H DE LA LEY 1581 DE 2012, ARTÍCULOS 20 A 22 DE LA LEY 1712 DE 2014, E INFORMACIÓN ENTREGADOS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL - GESA”","EN CUERSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Formato salida de equipos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2025-06-01","2025-12-30",null,"2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Registro de Asistencia a Eventos y registro fotográfico","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Diligenciar el Formato de Confidencialidad de la Politica de tratamientos y protecciòn de datos personales","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental\nlideres de proceso","2025-03-01","2025-12-30",null,"2025-05-09","Todos los contratistas adscritos al proceso de Cultura Ambiental diligenciaron el formato de “DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD” A-TI-FO18","EN CURSO"]

{"sheet":"OA","index":5,"n_rows":15,"n_cols":71,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[7,2,7,4],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[10,62,11,62],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,9,10],[9,13,9,60],[9,62,9,70],[10,3,11,3],[10,4,10,10],[10,13,10,15],[10,16,10,36],[12,14,14,14],[10,63,10,70],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,14,6],[12,7,14,7],[12,8,14,8],[10,37,11,37],[10,38,11,38],[10,39,10,57],[10,58,10,60],[10,61,11,61],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,26,14,26],[12,15,14,15],[12,16,14,16],[12,17,14,17],[12,18,14,18],[12,19,14,19],[12,20,14,20],[12,21,14,21],[12,22,14,22],[12,23,14,23],[12,24,14,24],[12,25,14,25],[12,58,14,58],[13,52,14,52],[13,55,14,55],[13,57,14,57],[12,27,14,27],[12,28,14,28],[12,29,14,29],[12,30,14,30],[12,31,14,31],[12,32,14,32],[12,33,14,33],[12,34,14,34],[12,35,14,35],[12,36,14,36],[12,37,14,37],[13,38,14,38],[13,39,14,39],[13,40,14,40],[13,42,14,42],[13,44,14,44],[13,46,14,46],[13,48,14,48],[13,50,14,50],[12,59,14,59],[12,60,14,60],[12,61,14,61],[12,62,14,62],[12,67,14,67],[12,68,14,68]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
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["FECHA ACTUALIZACIÓN:",null,"31 DE MAYO 2024"]
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["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2.  RESPONSABLE","3.  FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.","R1","Posibilidad que por acción, omisión y extralimitación no se adecuen los proyectos al ordenamiento jurídico y se utilice el beneficio propio y de terceros en la entrega de material vegetal.","SI",{"$f":"IF(E13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K13=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F13+H13+J13+L13","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N13=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N13=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N13=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O13=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O13=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O13=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O13=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O13=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O13=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q13:AI15,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ13>0,AJ13<6),\"MODERADO\",IF(AJ13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ13>5,AJ13<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"RARA VEZ\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O13=\"IMPROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"POSIBLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"PROBABLE\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O13=\"CASI SEGURO\")*AND(AK13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (Kardex)","Operarios de viveros","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"RARA VEZ\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"IMPROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O13=\"POSIBLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O13=\"PROBABLE\",BF13=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O13=\"CASI SEGURO\",BF13=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF13=\"DEBIL\",O13,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF13=\"FUERTE\",AJ13-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH13>0,BH13<6),\"MODERADO\",IF(BH13>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH13>5,BH13<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG13=\"RARA VEZ\")*AND(BI13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG13=\"RARA VEZ\")*AND(BI13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG13=\"RARA VEZ\")*AND(BI13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"IMPROBABLE\")*AND(BI13=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG13=\"IMPROBABLE\")*AND(BI13=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG13=\"IMPROBABLE\")*AND(BI13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"POSIBLE\")*AND(BI13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG13=\"POSIBLE\")*AND(BI13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"POSIBLE\")*AND(BI13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"PROBABLE\")*AND(BI13=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG13=\"PROBABLE\")*AND(BI13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"PROBABLE\")*AND(BI13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"CASI SEGURO\")*AND(BI13=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"CASI SEGURO\")*AND(BI13=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG13=\"CASI SEGURO\")*AND(BI13=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Socializar el procedimiento y formatos establecidos para la venta y fomento de material vegetal en los Comités primarios del proceso.","Subdirector y Coordinador de Gestión Sostenible de la Biodiversidad","1/03/2025\n\n01/07/2025\n","30/03/2025\n\n30/07/2025\n","Poner en conocimiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los procesos disciplinarios","01/01/2025 al 30/04/2025","En el Comité Primario del proceso, realizado el 30 de abril de 2025 y registrado en el Acta No. 04, se socializó el procedimiento M-OA-PR04 y los formatos M-OA-FO01 y M-OA-FO03, establecidos para la venta y fomento de material vegetal.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cuadro de control mensual de producción y entrega de material vegetal.","Subdirector y Coordinador de Gestión Sostenible de la Biodiversidad","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC14:BC16)","v":100},{"$f":"IF(BE14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE14<95.01,BE14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE14<85.01,BE14>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,"Fijar el protocolo de entrega de material vegetal en los Viveros para conocimiento de los usuarios.","Subdirector y Coordinador de Gestión Sostenible de la Biodiversidad","2025-02-01","2025-06-30",null,null,"Se evidencia la publicación del protocolo para la entrega de material vegetal en los viveros La Rosita y Nazareth, con el fin de garantizar su conocimiento por parte de los usuarios y facilitar el acceso a este servicio.\n","CERRADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO15=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ15=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS15=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU15=\"Prevenir\",15,IF(AU15=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW15=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY15=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(BA15=\"Completa\",10,IF(BA15=\"Incompleta\",5,0))","v":0},{"$f":"IF((BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15)>0,SUM(BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisión del Inventario de producción de material vegetal en los Comités primarios del proceso.","Subdirector y Coordinador de Gestión Sostenible de la Biodiversidad","2025-02-01","2025-12-30",null,null,"Se evidencia el diligenciamiento del formato M-OA-FO01 “Inventario de Producción Vegetal en los Viveros de la CDMB” correspondiente al vivero Nazareth, para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025. No obstante, se verificó que dichos inventarios no fueron revisados en los comités primarios realizados por la dependencia durante el primer cuatrimestre del año. Esta actividad se incorporará en las reuniones de comité a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.","EN CURSO "]

{"sheet":"RA","index":6,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,62,16,62],[15,63,16,63],[15,64,16,64],[14,61,16,61],[15,57,16,57],[15,58,16,58],[15,59,16,59],[15,60,16,60],[9,56,10,56],[0,0,3,3],[0,4,1,64],[2,4,2,26],[2,27,2,44],[2,46,2,64],[3,4,3,26],[3,27,3,44],[3,46,3,64],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,64],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,7],[8,9,8,55],[9,3,10,3],[9,4,9,7],[9,9,9,11],[9,12,9,32],[9,33,10,33],[11,32,13,32],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[9,34,10,34],[9,35,9,53],[9,54,9,55],[11,0,16,0],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,23,13,23],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[14,53,16,53],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,19,13,19],[11,20,13,20],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[11,61,12,61],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[11,33,13,33],[11,52,13,52],[11,53,13,53],[11,54,13,54],[11,55,13,55],[11,56,13,56],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,32,16,32],[14,33,16,33],[14,52,16,52],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,26,16,26],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[11,1,16,1],[8,56,8,60],[8,61,10,61],[8,62,9,64],[9,57,9,60],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[11,24,13,24],[11,25,13,25],[11,26,13,26],[14,54,16,54],[14,55,16,55],[14,22,16,22],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[14,20,16,20],[14,21,16,21],[14,56,16,56]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CÓDIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,6]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","CONTAR SI","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL","Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB","R1","Posibilidad de trafico de Influencias al escoger  la Realización de Estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales en el área de jurisdicción de la CDMB","SI","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(E12:H14,\"SI\")","v":3},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K12=\"BAJA\",\"40%\",IF(K12=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K12=\"ALTA\",\"80%\",IF(K12=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M12:AE14,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AF12>0,AF12<6),\"MODERADO\",IF(AF12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF12>5,AF12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"La Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial dan cumplimiento al Procedimiento Planificación y supervisión de Obra de mitigación identificado con el código M-RA-PRO01.","Subdirector, Coordinador de gestión del grupo de gestión del riesgo y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",{"$f":"IF(AK12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW12=\"Completa\",10,IF(AW12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX12+AV12+AT12+AR12+AP12+AN12+AL12","v":55},{"$f":"IF(AY12>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY12<95.01,AY12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY12<85.01,AY12>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(AY12:AY14)","v":36.666666666666664},{"$f":"IF(BA12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA12<95.01,BA12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA12<85.01,BA12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB12=\"DEBIL\",K12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG12","v":"CATASTRÓFICO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar comités primarios del proceso socializando las necesidades de las obras y estudios en el área de jurisdicción","Subdirector y Coordinador de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30","Plan de mejoramiento donde se establezcan acciones correctivas por las cuales se materializó el riesgo","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El grupo de Gestión del Riesgo elabora el Listado de Priorización de Necesidades de Obra en el Área de Jurisdicción de acuerdo a las solicitudes de la comunidad, entes estatales y judiciales.","Subdirector, Coordinador de gestión del grupo de gestión del riesgo y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",{"$f":"IF(AK13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW13=\"Completa\",10,IF(AW13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX13+AV13+AT13+AR13+AP13+AN13+AL13","v":55},{"$f":"IF(AY13>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY13<95.01,AY13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY13<85.01,AY13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},null,null,null,null,null,"Actualizar el sistema de información geográfica de la caracterización de los fenómenos amenazantes identificados dentro del área de jurisdicción de la CDMB","Subdirector y Coordinador de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30",null,"2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTO",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,{"$f":"IF(AY14>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY14<95.01,AY14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY14<85.01,AY14>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"ESTABLECER CONTROL"}]
[null,null,"R2","Posibilidad de Solicitud de Dadivas a Contratistas durante la ejecución de la construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales en el área de jurisdicción de la CDMB","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(E15:H17,\"SI\")","v":4},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K15=\"BAJA\",\"40%\",IF(K15=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K15=\"ALTA\",\"80%\",IF(K15=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M15:AE17,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AF15>0,AF15<6),\"MODERADO\",IF(AF15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF15>5,AF15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"RARA VEZ\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K15=\"IMPROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"POSIBLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"PROBABLE\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K15=\"CASI SEGURO\")*AND(AG15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El Subdirector de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial y sus coordinadores socializan el Código de Integridad en los Comités primarios.","Subdirector, Coordinador y Profesional Asignados de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial","Asignado",15,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,55,"DEBIL",{"$f":"AVERAGE(AY15:AY17)","v":36.666666666666664},{"$f":"IF(BA15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA15<95.01,BA15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA15<85.01,BA15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"RARA VEZ\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"IMPROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K15=\"POSIBLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K15=\"PROBABLE\",BB15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K15=\"CASI SEGURO\",BB15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB15=\"DEBIL\",K15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG15","v":"CATASTRÓFICO"},"REDUCIR EL RIESGO","Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Coordinaciones de la Subdirección de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30","Sanciones de tipo disciplinarias a las que hubiere lugar","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTO",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los Coordinadores dentro del alcance del requerimientos de los Profesionales establecen perfiles idóneos que apoyen la ejecución del proceso.","Coordinadores de SURYT","Asignado",15,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Detectar",null,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,55,"DEBIL",null,null,null,null,null,"Realizar periódicamente comités primarios y/o Técnicos con los Profesionales de Planta y Profesionales Contratistas.","Subdirector y Coordinadores de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial","2024-06-01","2024-11-30",null,"2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,"ESTABLECER CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CÓDIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL","Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.","R1","Posibilidad que por la acción u omisión, se retarde, rehusé o deniegue un acto propio de sus funciones, ya sea de los grupos de evaluación, seguimiento y/o Elite Ambiental","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periódicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":97.5},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":8},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Código de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector","2025-07-02","2025-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2025-07-02","2025-12-13",null,"2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2025-07-02","2025-12-13",null,"2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,"R2","Posibilidad que por la acción u omisión, se realice una liquidación indebida de los trámites ambientales en la etapa de Evaluación y Seguimiento ","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":17},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar con los funcionarios y contratistas de los grupos de Evaluación y Seguimiento, la Resolución y normativa asociada al cobro de los procesos de evaluación y seguimiento ","Subdirector, coordinadores, personal que realiza las liquidaciones y las visitas de evaluación y seguimiento ","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":97.5},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":7},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar verificación de las liquidaciones a través de un muestreo de las visitas de evaluación y seguimiento versus la información inicial reportada por el usuario de los tramites institucionales. ","Subdirector y coordinadores","2025-07-02","2025-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Contrastar la información reportada por los funcionarios y contratistas a cargo de las visitas de evaluación y seguimiento, con la reportada al personal encargado de la correspondiente liquidación","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de evaluación y seguimiento, personal a cargo de liquidaciones  ","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R3","Riesgo de concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.","SI",{"$f":"IF(E18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F18+H18+J18+L18","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O18=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O18=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O18=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O18=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O18=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q18:AI20,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ18>0,AJ18<6),\"MODERADO\",IF(AJ18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ18>5,AJ18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periódicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC18:BC20)","v":96.666666666666671},{"$f":"IF(BE18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE18<95.01,BE18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE18<85.01,BE18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF18=\"DEBIL\",O18,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF18=\"FUERTE\",AJ18-10)","v":5},{"$f":"IF(AND(BH18>0,BH18<6),\"MODERADO\",IF(BH18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH18>5,BH18<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Cogido de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector","2025-07-02","2025-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores",null,null,null,"2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socializar el Informe de Resultados encuestas de satisfacción del servicio a partes interesadas sobre trámites y servicios","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de campo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores",null,null,null,"2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,"R9","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"",null,{"$f":"IF(E21=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(G21=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(I21=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(K21=\"SI\",25%,0%)","v":0},{"$f":"F21+H21+J21+L21","v":0},null,{"$f":"+IF(N21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(O21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O21=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O21=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O21=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O21=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O21=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q21:AI23,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AJ21>0,AJ21<6),\"MODERADO\",IF(AJ21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ21>5,AJ21<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,{"$f":"IF((BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21)>0,SUM(BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(BC21=\" \",\" \",IF(BC21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC21<95.01,BC21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC21<85.01,BC21>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":" "},{"$f":"AVERAGE(BC21:BC23)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BE21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE21<95.01,BE21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE21<85.01,BE21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF21=\"DEBIL\",O21,\"ERROR\")))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BF21=\"FUERTE\",AJ21-10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(BH21>0,BH21<6),\"MODERADO\",IF(BH21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH21>5,BH21<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,"R10","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"",null,{"$f":"IF(E24=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(G24=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(I24=\"SI\",25%,0%)","v":0},null,{"$f":"IF(K24=\"SI\",25%,0%)","v":0},{"$f":"F24+H24+J24+L24","v":0},null,{"$f":"+IF(N24=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N24=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},{"$f":"+IF(O24=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O24=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O24=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O24=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O24=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O24=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"ERROR"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(Q24:AI26,\"SI\")","v":0},{"$f":"+IF(AND(AJ24>0,AJ24<6),\"MODERADO\",IF(AJ24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ24>5,AJ24<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":""},{"$f":"+IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ERROR"},null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," ",{"$f":"AVERAGE(BC24:BC26)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BE24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE24<95.01,BE24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE24<85.01,BE24>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF24=\"DEBIL\",O24,\"ERROR\")))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(BF24=\"FUERTE\",AJ24-10)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"IF(AND(BH24>0,BH24<6),\"MODERADO\",IF(BH24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH24>5,BH24<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"+IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CÓDIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS","Gestionar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones por parte del  proceso gestión estratégica.","R1","POSIBILIDAD QUE POR ACCIÓN SE INCURRA EN PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE A LOS RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"TRIMESTRALMENTE SE REPORTAN LOS INDICADORES PRESUPUESTALES ANTE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y ADEI, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZA SEGUIMIENTO AL VALOR RECAUDADO POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. ","PRESUPUESTO","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","2025-01-15","2025-12-31","BAJO ACTO ADMINISTRATIVO REALIZAR LOS ALCANCES TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE PERMITA LA NORMA PARA SUBSANAR ESTA SITUACIÓN ","2025-05-09","Se evidenció que durante los meses de enero, febrero y marzo de 2025 se elaboraron los informes comparativos de ingresos versus gastos, incluyendo todas las fuentes de ingreso de la Entidad. Estos informes fueron utilizados por la Coordinación de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público para realizar el análisis correspondiente, permitiendo el seguimiento, control y retroalimentación mensual de la ejecución presupuestal.","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON LA APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE EVIDENCIA Y APROPIA SEGÚN LA DESTINACIÓN DEL USO DEL RECURSO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 035 DEL 2018 Y 063 DEL 2023 EMITIDO POR LA CGR","PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"MENSUALMENTE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ENVÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A CADA SUBDIRECCIÓN, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN A SU CARGO, ESTO CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA CADA PROYECTO, IDENTIFICANDO SU NIVEL DE GASTO COMPROMETIDO.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","2025-01-15","2025-12-31",null,"2025-05-09","Se evidenció el envío, por parte de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público, de los informes de ejecución presupuestal correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025, a través de correo electrónico dirigido a cada una de las Subdirecciones y Jefaturas de Oficina. Este ejercicio tuvo como finalidad facilitar la revisión del comportamiento de los rubros presupuestales asignados a cada proyecto del Plan de Acción, permitiendo identificar el nivel de gasto comprometido por cada dependencia.","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","TÉCNICO ADMINISTRATIVO  DE LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA Y CARTERA ","Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2025-01-15","2025-12-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MENSUALMENTE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ENVÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A CADA SUBDIRECCIÓN, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN A SU CARGO, ESTO CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA CADA PROYECTO, IDENTIFICANDO SU NIVEL DE GASTO COMPROMETIDO.","PRESUPUESTO","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",null,"Se investigan y resuelven oportunamente",null,"Completa",null,null,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"TRIMESTRALMENTE SE REPORTAN LOS INDICADORES PRESUPUESTALES ANTE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y ADEI, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZA SEGUIMIENTO AL VALOR RECAUDADO POR CADA UNA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. ",null,"2025-01-15","2025-12-31",null,"2025-05-09","Se evidencia el envío de los indicadores presupuestales correspondientes al primer trimestre del año 2025 a la Oficina de ADEI, realizado el 24 de abril de 2025, para su respectiva publicación en la intranet corporativa, en el módulo del Sistema Integrado de Gestión y Control. Estos indicadores permiten hacer seguimiento al valor recaudado por cada una de las fuentes de financiación de la Entidad.","EN CURSO "]

{"sheet":"TH","index":9,"n_rows":14,"n_cols":71,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,61,10,61],[8,62,9,64],[9,57,9,60],[0,0,3,3],[0,4,1,64],[2,4,2,26],[2,27,2,44],[2,46,2,64],[3,4,3,26],[3,27,3,44],[3,46,3,64],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,64],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,56,8,60],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,7],[8,9,8,55],[9,3,10,3],[9,4,9,7],[9,9,9,11],[9,12,9,32],[9,33,10,33],[9,34,10,34],[11,33,13,33],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[9,56,10,56],[11,24,13,24],[9,35,9,53],[9,54,9,55],[11,8,13,8],[11,17,13,17],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[11,20,13,20],[11,53,13,53],[11,31,13,31],[11,32,13,32],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[11,30,13,30],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,54,13,54],[11,25,13,25],[11,61,13,61],[12,34,13,34],[12,35,13,35],[12,36,13,36],[12,38,13,38],[12,40,13,40],[12,42,13,42],[12,44,13,44],[12,46,13,46],[12,48,13,48],[11,55,13,55],[11,56,13,56],[12,51,13,51],[11,52,13,52]]}
[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
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[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
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[]
[]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","CONTAR SI","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD","IMPACTO",null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DE TALENTO HUMANO","Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales","R1","PROBABILIDAD QUE EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CARGO PARA SOLICITAR O RECIBIR UNA DADIVA A NOMBRE PROPIO","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(E12:H14,\"SI\")","v":4},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(J12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(J12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(J12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(K12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(K12=\"BAJA\",\"40%\",IF(K12=\"MEDIA\",\"60%\",IF(K12=\"ALTA\",\"80%\",IF(K12=\"MUY ALTA\",\"100%\",\"ERROR\")))))","v":"ERROR"},"SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(M12:AE14,\"SI\")","v":11},{"$f":"+IF(AND(AF12>0,AF12<6),\"MODERADO\",IF(AF12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AF12>5,AF12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"RARA VEZ\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((K12=\"IMPROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"POSIBLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"PROBABLE\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((K12=\"CASI SEGURO\")*AND(AG12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"EL PROFESIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO REVISA LA HOJA DE VIDA Y LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSIBLE POSTULANTE Y LO CONTRASTA CON EL PERFIL QUE SE ENCUENTRA EN EL MANUAL DE FUNCIONES","COORDINADORA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO","Asignado",{"$f":"IF(AK12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW12=\"Completa\",10,IF(AW12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX12+AV12+AT12+AR12+AP12+AN12+AL12","v":55},{"$f":"IF(AY12>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY12<95.01,AY12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY12<85.01,AY12>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(AY12:AY14)","v":36.666666666666664},{"$f":"IF(BA12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BA12<95.01,BA12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BA12<85.01,BA12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"DEBIL"},{"$f":"IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"RARA VEZ\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"IMPROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(K12=\"POSIBLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(K12=\"PROBABLE\",BB12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(K12=\"CASI SEGURO\",BB12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BB12=\"DEBIL\",K12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"AG12","v":"MAYOR"},"REDUCIR EL RIESGO","REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS MEDIANTE EL FORMATO CONTROL DE PROCESOS","PROFESIONAL UNIVERSITARIO EMPLEO PUBLICO","2024-01-02","2024-12-30","REVOCAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL NOMBRAMIENTO Y NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.","2025-05-06","A cada nuevo funcionario se le realiza la verificación de los documentos presentados mediante el diligenciamiento del formato Control de Procesos, los cuales reposan en el Expediente de la Hoja de vida de cada funcionario ","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL PROFESIONAL DEL EMPLEO PÚBLICO CORROBORA LOS TÍTULOS ADJUNTOS EN LA HOJA DE VIDA DEL POSIBLE POSTULANTE MEDIANTE UN OFICIO ENVIADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA","COORDINADORA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO","Asignado",{"$f":"IF(AK13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",{"$f":"IF(AS13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AU13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(AW13=\"Completa\",10,IF(AW13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"AX13+AV13+AT13+AR13+AP13+AN13+AL13","v":55},{"$f":"IF(AY13>95,\"FUERTE\",IF(AND(AY13<95.01,AY13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(AY13<85.01,AY13>1),\"DEBIL\",\"ESTABLECER CONTROL\")))","v":"DEBIL"},null,null,null,null,null,"SOLICITAR A CADA NUEVO FUNCIONARIO DE AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA","PROFESIONAL UNIVERSITARIO EMPLEO PUBLICO","2024-02-01","2024-12-30",null,"2025-05-06","Los nuevos funcionariso  han entregado carta de solicitud de  verificación de información académica, los cuales reposan en el expediente de la hoja de vida de cada funcionario ","EN CURSO",null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,0,null,null,null,null,null,null,"ENVÍO OFICIOS SOLICITANDO LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA","COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO","2024-03-01","2024-12-30",null,"2025-05-06","Mediante correo electrónicos se ha  solicitado la verificación de la información académica, anexando la autorización de cada nuevo funcionario ","EN CURSO"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CÓDIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS","Establecer y ejecutar la planeación oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, asesoría en la ejecución y liquidación de los contratos.","R1","Posibilidad que por acción se obtenga Intereses indebidos en la celebración de contratos a favor propio o de terceros","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":9},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"La jefe de Oficina de Contratación verifica el cumplimento de los requisitos legales.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":-1},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Actualizar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II.","Jefe Oficina de Contratación.","2025-06-01","2025-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","2025-05-07","Esta actividad está programada para realizase en el segundo semestre de la presente vigencia .","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Técnico Administrativo actualiza el Plan Anual de Adquisiciones.","Técnico Administrativo.","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar conforme a las mejoras la\nutilización de todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II.","Jefe Oficina de Contratación.","2025-06-01","2025-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","2025-05-07","Actualmente, la totalidad de los procesos de contratación de la entidad se adelantan bajo las diferentes modalidades establecidas, utilizando de forma integral y actualizada la plataforma SECOP II, en cumplimiento de las directrices de contratación pública y transparencia.  Se realiza el registro diario de todos los documentos y actos administrativos generados en cada proceso contractual a través de la plataforma SECOP II. Esta información se encuentra disponible para consulta pública en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, accediendo al detalle de cada expediente electrónico contractual.","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los abogados de la oficina de contratación publican en Secop II los documentos del proceso","Abogados de la Oficina de Contratación.","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias).","Jefe Oficina de Contratación.","2025-06-01","2025-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","2025-05-07","Se publican los avisos de convocatoria a través de la página web institucional, en el módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta acción permite que la ciudadanía esté informada y pueda ejercer control social a través de mecanismos como las veedurías y la participación en audiencias públicas, cuando aplique. Los avisos pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.cdmb.gov.co/index.php/avisos-de-convocatoria.","EN CURSO "]
[null,null,"R2","Solicitud de los requerimientos técnicos \nsin fundamento fáctico","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"POSIBLE"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"80%"},"SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO","SI","NO","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":9},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Las subdirecciones, oficinas, y secretaria general, verificarán y evaluarán las necesidades, así como el cumplimiento de las funciones misionales en los comités primarios. De acuerdo a la resolución 0041 de 2024.","Subdirectores, Secretaria General y Jefes de Oficina.","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ15=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS15=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU15=\"Prevenir\",15,IF(AU15=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW15=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY15=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,{"$f":"IF((BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15)>0,SUM(BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15),\" \")","v":100},"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":-1},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","El Equipo de la Oficina de Contratación realizará la capacitación sobre la elaboración de los requerimientos técnicos a cada oficina gestora.","Jefe Oficina de Contratación.","2025-06-01","2025-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","2025-05-07","Con el propósito de mitigar la solicitud de requerimientos técnicos sin el debido sustento, el día 25 de abril de 2025 se realizó el envío masivo del memorando OC-1059-2025 a través de correo electrónico institucional, socializando el contenido de la Circular No. 005 del 27 de junio de 2024, relacionada con los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como la Circular No. 010 del 18 de octubre de 2024, que aborda la función de vigilancia y control de los contratos. Esta acción busca fortalecer el cumplimiento normativo y promover la formulación de requerimientos debidamente fundamentados.","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,{"$f":"IF(AQ16=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW16=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY16=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R3","Fraccionamiento del objeto contractual","SI",{"$f":"IF(E18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F18+H18+J18+L18","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O18=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O18=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O18=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O18=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O18=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","NO","NO","NO","SI","NO","NO","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q18:AI21,\"SI\")","v":8},{"$f":"+IF(AND(AJ18>0,AJ18<6),\"MODERADO\",IF(AJ18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ18>5,AJ18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"El grupo de apoyo de profesionales de la oficina de contratación analiza los procesos requeridos por la oficina gestora y la estructuración de los objetos contractuales.","Grupo de apoyo de \nprofesionales de la oficina de contratación","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC18:BC21)","v":100},{"$f":"IF(BE18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE18<95.01,BE18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE18<85.01,BE18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF18=\"DEBIL\",O18,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF18=\"FUERTE\",AJ18-10)","v":-2},{"$f":"IF(AND(BH18>0,BH18<6),\"MODERADO\",IF(BH18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH18>5,BH18<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara capacitación a los integrantes de la oficina de contratación con el fin de mantener actualizados a los profesionales encargados de seleccionar la modalidad de contratación.","Jefe Oficina de Contratación.","2025-06-01","2025-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","2025-05-07","Durante el presente período no se ha considerado necesaria la realización de capacitaciones dirigidas a los integrantes de la Oficina de Contratación, ya que no se han presentado modificaciones normativas que justifiquen su desarrollo. No obstante, se mantiene actualizado al equipo mediante el seguimiento constante a los lineamientos vigentes y la aplicación de la normativa en los procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II, como evidencia del cumplimiento normativo en la selección de las modalidades de contratación.","EN CURSO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina  de contratación revisa y aprueba los procesos antes de su publicación.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
[null,null,"R4","Direccionamiento desde el pliego de\ncondiciones","SI",{"$f":"IF(E22=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K22=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F22+H22+J22+L22","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N22=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N22=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N22=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N22=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N22=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O22=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O22=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O22=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O22=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O22=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O22=\"CASI 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la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",{"$f":"IF(AQ22=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS22=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU22=\"Prevenir\",15,IF(AU22=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW22=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY22=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC22:BC24)","v":100},{"$f":"IF(BE22>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE22<95.01,BE22>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE22<85.01,BE22>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O22=\"RARA VEZ\",BF22=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"RARA VEZ\",BF22=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"IMPROBABLE\",BF22=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"IMPROBABLE\",BF22=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"POSIBLE\",BF22=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O22=\"POSIBLE\",BF22=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O22=\"PROBABLE\",BF22=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O22=\"PROBABLE\",BF22=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O22=\"CASI SEGURO\",BF22=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O22=\"CASI SEGURO\",BF22=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF22=\"DEBIL\",O22,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF22=\"FUERTE\",AJ22-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH22>0,BH22<6),\"MODERADO\",IF(BH22>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH22>5,BH22<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG22=\"RARA VEZ\")*AND(BI22=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG22=\"RARA VEZ\")*AND(BI22=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG22=\"RARA 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de condiciones.","Jefe Oficina de Contratación.","2025-06-01","2025-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","2025-05-07","Esta actividad está programada para realizase en el segundo semestre de la presente vigencia .","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina de contratación evaluará y aprobará los documentos precontractuales, por delegación, de acuerdo a resolución 0041 de 2024.",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
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[null,null,"R5","Poca o nula pluralidad de oferentes","SI",{"$f":"IF(E25=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K25=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F25+H25+J25+L25","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N25=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N25=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N25=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N25=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N25=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O25=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O25=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O25=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O25=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O25=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O25=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","SI","NO","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q25:AI27,\"SI\")","v":7},{"$f":"+IF(AND(AJ25>0,AJ25<6),\"MODERADO\",IF(AJ25>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ25>5,AJ25<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O25=\"RARA VEZ\")*AND(AK25=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O25=\"RARA VEZ\")*AND(AK25=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O25=\"RARA VEZ\")*AND(AK25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"IMPROBABLE\")*AND(AK25=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O25=\"IMPROBABLE\")*AND(AK25=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O25=\"IMPROBABLE\")*AND(AK25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"POSIBLE\")*AND(AK25=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O25=\"POSIBLE\")*AND(AK25=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"POSIBLE\")*AND(AK25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"PROBABLE\")*AND(AK25=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O25=\"PROBABLE\")*AND(AK25=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"PROBABLE\")*AND(AK25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"CASI SEGURO\")*AND(AK25=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"CASI SEGURO\")*AND(AK25=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O25=\"CASI SEGURO\")*AND(AK25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Los profesionales de la oficina de contratación establecen los requisitos de participación de acuerdo con el sector y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.","Los profesionales de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC25:BC27)","v":100},{"$f":"IF(BE25>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE25<95.01,BE25>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE25<85.01,BE25>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O25=\"RARA VEZ\",BF25=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O25=\"RARA VEZ\",BF25=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O25=\"IMPROBABLE\",BF25=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O25=\"IMPROBABLE\",BF25=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O25=\"POSIBLE\",BF25=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O25=\"POSIBLE\",BF25=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O25=\"PROBABLE\",BF25=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O25=\"PROBABLE\",BF25=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O25=\"CASI SEGURO\",BF25=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O25=\"CASI SEGURO\",BF25=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF25=\"DEBIL\",O25,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF25=\"FUERTE\",AJ25-10)","v":-3},{"$f":"IF(AND(BH25>0,BH25<6),\"MODERADO\",IF(BH25>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH25>5,BH25<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG25=\"RARA VEZ\")*AND(BI25=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG25=\"RARA VEZ\")*AND(BI25=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG25=\"RARA VEZ\")*AND(BI25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"IMPROBABLE\")*AND(BI25=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG25=\"IMPROBABLE\")*AND(BI25=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG25=\"IMPROBABLE\")*AND(BI25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"POSIBLE\")*AND(BI25=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG25=\"POSIBLE\")*AND(BI25=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"POSIBLE\")*AND(BI25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"PROBABLE\")*AND(BI25=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG25=\"PROBABLE\")*AND(BI25=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"PROBABLE\")*AND(BI25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"CASI SEGURO\")*AND(BI25=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"CASI SEGURO\")*AND(BI25=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG25=\"CASI SEGURO\")*AND(BI25=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación \nimplementará mecanismos que permitan \nfortalecer la participación de proveedores.","Jefe Oficina de Contratación.","2025-06-01","2025-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.","2025-05-07","Esta actividad está programada para realizase en el segundo semestre de la presente vigencia .","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
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[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CÓDIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
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[]
[]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS","Administrar los bienes y servicios de la entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible.","R1","Manipulación y falsedad  por parte  del funcionario encargado de hacer visita de campo y que determina inadecuadamente el área a ser excluida del pago de sobretasa ambiental según la ley.","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"A traves del visor catastral en paginas web de uso publico, se corrobora los espacios que componen el area del predio, de manera satelital, identificando posibles areas  que no son objeto de la exoneracion","Coordinacion de Gestion y Administracion de los Predios Insttitucionales","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI 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En atención a estas solicitudes, se realizó la verificación preliminar mediante el visor catastral satelital disponible en plataformas de acceso público, identificando cada predio con su respectivo número predial y matrícula inmobiliaria.\n\nPosteriormente, se efectuaron visitas técnicas a los predios objeto de solicitud, con el fin de corroborar en terreno las condiciones y áreas efectivamente susceptibles de exoneración. Como resultado, se elaboraron los respectivos informes técnicos de visita, los cuales sustentan las decisiones de exoneración y/o exclusión de la sobretasa ambiental conforme a los lineamientos establecidos.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":0}]
[null,null,"R2","Posibilidad de que por acción  se sustraigan o deterioren  los bienes muebles por parte de funcionarios de la CDMB.","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI 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físicos","Asignado",{"$f":"IF(AO15=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ15=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS15=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU15=\"Prevenir\",15,IF(AU15=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW15=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY15=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA15=\"Completa\",10,IF(BA15=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15)>0,SUM(BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC15=\" \",\" \",IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC15:BC18)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA 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","2025-05-09","La entidad cuenta con un sistema de vigilancia mediante cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente en diferentes áreas, incluyendo los pasillos del edificio. Estas cámaras son monitoreadas en tiempo real por el personal asignado por la empresa contratada para la prestación del servicio de vigilancia.\n\nAdicionalmente, el personal de seguridad realiza rondas de inspección periódicas en las instalaciones, con el fin de identificar y atender situaciones que representen un posible riesgo. La empresa de vigilancia presenta mensualmente un informe que incluye tanto las novedades detectadas durante la prestación del servicio como el registro diario de visitas a la entidad.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan rondan dentro de la entidad.","Coordinador de recursos físicos","Asignado",{"$f":"IF(AO16=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ16=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS16=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU16=\"Prevenir\",15,IF(AU16=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW16=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY16=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA16=\"Completa\",10,IF(BA16=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB16+AZ16+AX16+AV16+AT16+AR16+AP16)>0,SUM(BB16+AZ16+AX16+AV16+AT16+AR16+AP16),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC16=\" \",\" \",IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan seguimiento mediante cámaras de seguridad de las situaciones con potencial peligro y realizarán rondas de inspección en las instalaciones del edificio de la CDMB","El coordinador de recursos físicos ","2025-01-01","2025-12-31","Revisión de los registros de las cámaras de seguridad","2025-05-09",null,"EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La Coordinación de recursos físicos reporta mensualmente el indicador de administración de bienes muebles, que mide el grado de inventarios realizados a cada uno de los funcionarios, verificando la existencia de cada elemento que se encuentre cargado a su nombre. ","Coordinador de recursos físicos","Asignado",null,"Adecuado",null,"Oportuna",null,"Prevenir",null,"Confiable",null,"Se investigan y resuelven oportunamente",null,"Completa",null,null,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"La Coordinación de recursos físicos reporta mensualmente el indicador de administración de bienes muebles, que mide el grado de inventarios realizados a cada uno de los funcionarios, verificando la existencia de cada elemento que se encuentre cargado a su nombre. ","El coordinador de recursos físicos ","2025-01-01","2025-12-31","Reportar indicador de bienes muebles mensualmente","2025-05-09","La Coordinación de Recursos Físicos reporta mensualmente el indicador de administración de bienes muebles, el cual mide el grado de inventarios realizados a cada funcionario, verificando la existencia de los elementos asignados a su nombre. Este indicador se encuentra publicado en la intranet corporativa, donde es posible consultar los resultados correspondientes a los cuatro (4) primeros meses de la vigencia 2025.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Póliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","Coordinar de recursos físicos","Asignado",{"$f":"IF(AO18=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ18=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS18=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU18=\"Prevenir\",15,IF(AU18=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW18=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY18=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA18=\"Completa\",10,IF(BA18=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB18+AZ18+AX18+AV18+AT18+AR18+AP18)>0,SUM(BB18+AZ18+AX18+AV18+AT18+AR18+AP18),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC18=\" \",\" \",IF(BC18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC18<95.01,BC18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC18<85.01,BC18>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Póliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","El coordinador de recursos físicos ","2025-01-01","2025-12-31","Reporte a la póliza","2025-05-09","Se evidencia la existencia del contrato No. 210-16098-9 de 29 abril de 2025, suscrito con la Unión Temporal La Previsora, cuyo objeto es contratar las pólizas de seguros que conforman el Programa de Seguros de la CDMB. Dichas pólizas amparan los bienes e intereses patrimoniales de la entidad, así como aquellos por los cuales sea o haya sido legal o contractualmente responsable. La vigencia del contrato es desde el 05 de mayo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.\n","CERRADO"]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
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[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN JURÍDICA"," Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional.","R1","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, NO SE TENGA EL DEBIDO CUIDADO AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES Y PERMITA QUE USE U OTROS USEN INDEBIDAMENTE BIENES PÚBLICOS, FALSEDAD EN DOCUMENTOS, HURTOS.","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REALIZAR SEGUIMIENTO  AL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SISTEMA E-KOGUI"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\n","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Los Coordinadores del grupo Jurídico Administrativo y Grupo de Defensa Jurídica Integral, Mantendrán capacitado al personal del proceso para minimizar los riesgos y fortalecer las actividades a cargo.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2025-03-01","2025-11-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","2025-05-14","Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se evidencia el desarrollo de acciones de capacitación dirigidas al personal adscrito al proceso jurídico, orientadas al fortalecimiento de competencias y la mitigación de riesgos. En particular, se realizaron las siguientes jornadas:\n\n13 de enero de 2025: Capacitación aplicativa sobre el sistema E-Kogui.\n\nAbril de 2025: Capacitación técnica realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el uso del aplicativo E-Kogui.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS APLICATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","PROFESIONAL JURISDICCIÓN COACTIVA","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Dar cumplimiento a la normatividad del proceso en lo que respecta a la defensa judicial, cobro coactivo y procesos sancionatorios, cumplimiento a  los Comités de Conciliación y Defensa Judicial. ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2025-03-01","2025-11-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","2025-05-14","Se evidencia el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso jurídico, en lo referente a la defensa judicial, cobro coactivo y procesos sancionatorios. Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se llevaron a cabo las siguientes sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial:\nActa 269 – Sesión extraordinaria del 15 de enero de 2025.\nActa 270 – Sesión extraordinaria del 27 de enero de 2025.\nActa 271 – Sesión ordinaria del 30 de enero de 2025.\nActa 272 – Sesión ordinaria del 17 de febrero de 2025.\nActa 273 – Sesión ordinaria del 17 de marzo de 2025.\nActa 274 – Sesión ordinaria del 11 de abril de 2025.\nActa 275 – Sesión ordinaria del 23 de abril de 2025.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE PROCESOS SANCIONATORIOS (SINCA)","COORDINADORA GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Comités primarios del proceso en los que se vincule al personal de planta y contratista y se impartan directrices para minimizar este tipo de riesgos ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2025-03-01","2025-11-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","2025-05-14","Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se evidenció la realización de comités primarios del proceso, en los cuales participaron tanto funcionarios de planta como contratistas. En estas sesiones se socializaron lineamientos y se impartieron directrices orientadas a la identificación, control y mitigación de riesgos. Las reuniones se respaldan con las siguientes actas:\nActa 01 – 14 de enero de 2025\nActa 02 – 28 de febrero de 2025\nActa 03 – 18 de marzo de 2025\nActa 04 – 10 de abril de 2025\n","EN CURSO"]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN SE OMITA, RETARDE, REHUSÉ O DENIEGUE UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES PARA FAVORECER, EXIGIR, CONSTREÑIR PARA RECIBIR BENEFICIO ECONÓMICO.","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Mejora continua de la documentación del proceso.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2025-03-01","2025-11-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno.","2025-05-14","Como parte de las acciones orientadas a la mejora continua del proceso, se actualizó el procedimiento A-GJ-PR02 “Actualización del Normograma”, versión 08, con fecha del 28 de abril de 2025. Esta actualización responde a la necesidad de mantener la documentación del proceso alineada con los cambios normativos y operativos vigentes, garantizando su pertinencia, aplicabilidad y cumplimiento.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Comités primarios con los grupos de trabajo de cada coordinación"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Alimentación del Sistema e-Kogui con toda la información de los procesos jurídicos que adelanta la Entidad.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2025-03-01","2025-11-30",null,"2025-05-14","Se evidencia el diligenciamiento y carga de información en el sistema e-Kogui relacionada con los procesos jurídicos que adelanta la entidad, conforme al reporte SUMINISTRADO titulado “ReporteDiario-20250514101508 R-2.xlsx”, el cual consolida las actualizaciones realizadas y permite verificar el cumplimiento de esta actividad.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de indicadores"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Reporte oportuno de los los indicadores a cargo del proceso.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2025-03-01","2025-11-30",null,"2025-05-14","Se evidencia el cumplimiento de la actividad mediante el envío oportuno de los indicadores correspondientes al proceso de Gestión Jurídica para el primer trimestre de la vigencia 2025. Esta información fue remitida el 9 de abril de 2025, a través de correo electrónico institucional, a la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional -ADEI","EN CURSO "]

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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
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[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DOCUMENTAL"," Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional","R1","POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL POR SUSTRACCIÓN PARA FINES PARTICULARES","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"CAPACITAR PERIÓDICAMENTE A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN LO REFERENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":8},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Planificar y ejecutar ocho (8) jornadas de capacitación en gestión documental  a todo el personal (Planta y Contratista)encargados de la gestión documental y archivo Institucional y ejecutar dos (2) jornadas de capacitación (entrenamiento y reentrenamiento) al equipo de Gestión documental del proceso.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2025-03-01","2025-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","2025-05-08","En cumplimiento de la actividad relacionada con la planificación y ejecución de jornadas de capacitación en gestión documental, se pudo evidenciar que: \n1.El día 29 de enero de 2024 se llevó a cabo una jornada de inducción y reinducción al personal de la Coordinación de Gestión Documental, Información y Archivo, abordando temas como el Programa de Gestión Documental (PGD), el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y el Sistema Institucional de Conservación (SIC), según consta en el acta del Comité Primario No. 2.\n2. El 1 de abril de 2024 se desarrolló una capacitación a la Oficina de Control Interno (OCI), enfocada en las responsabilidades del seguimiento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 01 del Archivo General de la Nación (AGN), así como en el uso de los instrumentos archivísticos (PINAR, PGD y SIC) de la CDMB, de acuerdo con el acta correspondiente a dicha actividad.\n3. Se realizó capacitación para la brigada de emergencias sobre PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL SIC \n4. Adicionalmente, se socializó y capacitó a los funcionarios de la entidad en el instructivo AG-GD-IT01 (Instructivo para la organización de documentos), el uso del Formato Único de Inventario Documental (FUID) y el Manual de Control de Correspondencia, en el marco de la implementación del PINAR 2025. Esta jornada convocó a la totalidad del personal (planta y contratistas) involucrado en la gestión documental y el archivo institucional.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO REALIZA VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CDMB Y TRASFERENCIAS DOCUMENTALES DE ACUERDO AL CORONOGRAMA APROBADO.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Apoyar la intervención archivística a través de las visitas de inspección a la documentación de los archivos de gestión y al archivo central.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2025-03-01","2025-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente.","2025-05-08","En cumplimiento de la actividad relacionada con el apoyo a la intervención archivística mediante visitas de inspección a la documentación de los archivos de gestión y al archivo central, se pudo evidenciar que durante el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes visitas de inspección y asesoría técnica a diferentes dependencias de la CDMB:\n•\tGrupo Jurídico Administrativo y Servicio al Ciudadano (Cobro Coactivo): 24 de febrero\n•\tBodegas SIAR: 26 de febrero\n•\tOficina de Gestión Social y Ambiental (GESA): 27 de febrero\n•\tGrupo de Evaluación para la Sostenibilidad: 25 de marzo\n•\tACONSUD: 27 de marzo\n•\tBodegas SIAR: 28 de abril\n•\tACONSUD: 29 de abril","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]
[null,null,"R2","POSIBILIDAD DE VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS AL LIMITAR O  DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL, CON FINES DE BENEFICIAR INTERESES PARTICULARES.","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI 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VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO SE ENCARGA DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA SU PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC15=\" \",\" \",IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":8},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Continuar reportando las normas que en materia de gestión documental se profieran por parte de los entes del estado y de la Entidad al área encargada de actualizar el normograma.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2025-04-01","2025-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario.","2025-05-08","El día 10 de febrero de 2025 se remitió correo electrónico a la Secretaría General con la información correspondiente para la actualización del normograma institucional, incluyendo la normativa vigente en materia de gestión documental aplicable a los archivos de la entidad.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL, INFORMACIÓN Y ARCHIVO VELARÁ PARA QUE EL AREA ENCARGADA REALICE LA PUBLICACION OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DE INTERES GENERAL.","Coordinación Documental, Información y Archivo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC16=\" \",\" \",IF(BC16>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC16<95.01,BC16>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC16<85.01,BC16>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Gestionara de manera oportuna ante  el área encargada, la publicación de la información correspondiente al proceso de gestión documental en la  la página web.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2025-04-01","2025-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario.","2025-05-08","Se evidencia la gestión oportuna ante el área encargada para la publicación de radicados en la página web institucional. Entre enero y abril de 2025, se enviaron un total de 52 comunicaciones al webmaster, solicitando la divulgación de dicha información. Estas publicaciones pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/respuestas-a-solicitudes-de-anonimos.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]

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[null,null,null,null,"EQUIPO LÍDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
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["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,null,null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN","Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados","R1","Probabilidad de Interrupción total o parcial a los servicios y operaciones de la plataforma informática por acceso no autorizado al dominio.","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","NO","SI","NO","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Permisos asignados a los sistemas de información de acuerdo al rol y  perfil del usuario, con autorización exclusiva del jefe inmediato o supervisor. ","Subdirectores y Jefes de Oficinas /\nProfesional Especializado Tecnologías de la Información","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Otorgar permisos de acceso a los sistemas de información, previa solicitud formal del líder de proceso a través de la Mesa de Ayuda de la CDMB, especificando los roles autorizados.","Profesional Especializado Tecnologías de la Información","2025-01-01","2025-12-30","1. Aislar el equipo de la red o el servidor.\n2. Restablecemos el servidor con la información.\n3. Reportar al COLSERT del Ministerior de las TIC la vulnerabilidad.","2025-05-13","Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2025, se otorgaron permisos a 231 solicitudes de permisos de acceso a los sistemas de información, previa solicitud formal del líder de proceso a través de la Mesa de Ayuda de la CDMB, donde se especificaron los roles a autorizar.","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bloqueo de acceso al dominio tras tres (3) intentos fallidos en la contraseña de usuario",null,"Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificación del logs de eventos en el dominio de la CDMB por parte del Profesional Especializado Tecnologías de la Información",null,"Asignado",{"$f":"IF(AO14=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ14=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS14=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU14=\"Prevenir\",15,IF(AU14=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW14=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY14=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA14=\"Completa\",10,IF(BA14=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Suspender los permisos de acceso a las plataformas tecnológicas al momento de la terminación contractual.","Profesional Especializado Tecnologías de la Información","2025-01-01","2025-12-30",null,"2025-05-13","\nEntre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2025, no se presentaron solicitudes para dar de baja a permisos de acceso.","EN CURSO"]

{"sheet":"PI","index":15,"n_rows":17,"n_cols":71,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,16,0],[11,1,16,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[11,12,13,12],[11,13,13,13],[11,14,13,14],[14,2,16,2],[14,8,16,8],[14,9,16,9],[14,10,16,10],[14,11,16,11],[14,12,16,12],[14,13,16,13],[14,14,16,14],[11,6,13,6],[11,7,13,7],[11,8,13,8],[11,9,13,9],[11,10,13,10],[11,11,13,11],[14,3,16,3],[8,62,8,66],[8,67,10,67],[8,68,9,70],[9,63,9,66],[0,0,3,3],[0,4,1,70],[2,4,2,30],[2,31,2,48],[2,50,2,70],[3,4,3,30],[3,31,3,48],[3,50,3,70],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,4,5,70],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,8,10],[8,13,8,60],[9,62,10,62],[9,3,10,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[14,7,16,7],[12,50,13,50],[12,51,13,51],[12,52,13,52],[12,38,13,38],[12,39,13,39],[12,40,13,40],[12,42,13,42],[12,44,13,44],[12,45,13,45],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,15,13,15],[11,16,13,16],[11,17,13,17],[14,37,16,37],[11,20,13,20],[11,21,13,21],[11,22,13,22],[11,23,13,23],[11,33,13,33],[12,53,13,53],[9,4,9,10],[9,13,9,15],[9,16,9,36],[9,37,10,37],[9,38,10,38],[9,39,9,57],[9,58,9,60],[9,61,10,61],[11,34,13,34],[11,35,13,35],[11,24,13,24],[12,46,13,46],[12,47,13,47],[12,48,13,48],[12,49,13,49],[11,30,13,30],[11,31,13,31],[11,32,13,32],[11,25,13,25],[11,26,13,26],[11,27,13,27],[11,28,13,28],[11,29,13,29],[14,15,16,15],[14,16,16,16],[14,17,16,17],[14,18,16,18],[14,19,16,19],[11,18,13,18],[11,19,13,19],[14,35,16,35],[14,36,16,36],[14,26,16,26],[14,27,16,27],[14,28,16,28],[14,29,16,29],[14,30,16,30],[14,31,16,31],[14,20,16,20],[14,21,16,21],[14,22,16,22],[14,23,16,23],[14,24,16,24],[14,25,16,25],[14,32,16,32],[14,33,16,33],[14,34,16,34],[15,48,16,48],[15,49,16,49],[15,50,16,50],[15,51,16,51],[15,52,16,52],[15,53,16,53],[14,62,16,62],[14,67,16,67],[15,38,16,38],[15,39,16,39],[15,40,16,40],[15,42,16,42],[15,44,16,44],[15,45,16,45],[15,46,16,46],[15,47,16,47],[14,56,16,56],[14,57,16,57],[14,58,16,58],[14,59,16,59],[14,60,16,60],[14,61,16,61],[14,63,16,63],[14,64,16,64],[11,70,13,70],[14,65,16,65],[14,66,16,66],[14,68,16,68],[15,54,16,54],[15,55,16,55],[11,67,13,67],[11,63,13,63],[11,64,13,64],[11,65,13,65],[11,66,13,66],[11,68,13,68],[11,69,13,69],[11,62,13,62],[11,56,13,56],[11,57,13,57],[11,58,13,58],[11,59,13,59],[11,60,13,60],[11,61,13,61],[14,69,16,69],[14,70,16,70],[12,54,13,54],[12,55,13,55]]}
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[]
[]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["RELACIONES CON PARTES INTERESADAS","Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; através de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción","R1","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice de forma indebida la información oficial","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA 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VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Promover en forma activa el diligenciamiento de las Encuestas de satisfacción","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2025-06-01","2025-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisión y análisis del Informes de  Encuestas de Satisfacción","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"}]
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[null,null,"R2","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice para beneficio personal ilícito o de terceros las \ngestiones de las partes interesadas","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadano","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Promover en forma activa el diligenciamiento de las Encuestas de satisfacción","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2025-06-01","2025-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes","2025-05-09","Esta actividad está programada para ejecutarse durante el segundo semestre de la presente vigencia.","ABIERTA"]
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[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUÉS DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecución del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Propósito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecución el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1. ACTIVIDADES","2. RESPONSABLE","3. FECHA DE INICIO","4. FECHA DE CIERRE",null,"FECHA DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC","Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, \nevaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema","R1","POSIBILIDAD DE DIRECCIONAR LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Procedimientos de Auditorías Internas\nDocumentados","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":5},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Reunión de apertura.\nReunión de Balance.\nReunión de Cierre.","Jefe Oficina de Control Interno\nAuditores","2025-02-01","2025-12-31","Cambio de los auditores designados para la auditoria\n\nInforme a la oficina de Talento Humano o de Contratación acerca de la acción cometida por el auditor\n","2005-05-09","Para la presente vigencia se aprobó el cronograma de auditorías mediante acta 01 del 20 de marzo de 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quedando programadas para realizar durante la vigencia las siguientes auditorias de gestión:\nGestión Documental. Abril\nGestión de los Recursos Financieros. Abril – Julio\nGestión Jurídica. Mayo\nGestión del Talento Humano. Junio\nGestión de Tecnología de la Información. Junio\nGestión Integral de la Oferta Ambiental. Agosto\nEvaluación y Control de la Demanda Ambiental. Agosto\nRelación con partes Interesadas. Septiembre\nAdquisición de Bienes y Servicios. Octubre\nPlan Estratégico de Seguridad Vial. Octubre\n\nEstas auditorias se realizaran de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN – V-ES-PR03 Versión 8, el cual cuenta entre sus actividades con:\nREUNIÓN DE APERTURA\nEJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN IN SITU\nREUNIÓN DE BALANCE Y ELABORAR EL REPORTE DE AUDITORÍA\nREUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA","EN CURSO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Actuar bajo los deberes del Funcionario o del particular que ejerce funciones públicas","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",{"$f":"IF(AO13=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ13=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS13=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU13=\"Prevenir\",15,IF(AU13=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW13=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY13=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA13=\"Completa\",10,IF(BA13=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC13:BC15)","v":100},{"$f":"IF(BE13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE13<95.01,BE13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE13<85.01,BE13>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,"Cumplimiento del Plan Operativo vigencia 2025 del Proceso de Evaluación y Seguimiento al SIGC","Jefe Oficina de Control Interno\nEquipo de trabajo","2025-02-01","2025-12-31",null,"2025-05-09","Mediante las actas de Comité Primario No. 02 del 17 de marzo, No. 03 del 9 de abril y No. 04 del 5 de mayo, se evidenció el seguimiento a las actividades del Plan Operativo Anual de la Oficina de Control Interno, las cuales presentan un cumplimiento del 100% respecto a lo programado para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025","EN CURSO"]
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2024","index":17,"n_rows":74,"n_cols":79,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[68,0,70,0],[68,1,70,1],[68,63,70,63],[68,64,70,64],[68,65,70,65],[68,66,70,66],[68,67,70,67],[68,68,70,68],[68,69,70,69],[68,70,70,70],[69,38,70,38],[69,39,70,39],[69,40,70,40],[69,42,70,42],[69,44,70,44],[69,46,70,46],[69,48,70,48],[69,50,70,50],[69,52,70,52],[69,55,70,55],[69,57,70,57],[68,35,70,35],[68,36,70,36],[68,37,70,37],[68,26,70,26],[68,27,70,27],[68,28,70,28],[68,29,70,29],[68,30,70,30],[68,31,70,31],[68,20,70,20],[68,21,70,21],[53,0,58,0],[53,1,58,1],[53,39,55,39],[56,39,58,39],[53,67,55,67],[56,67,58,67],[59,62,61,62],[59,56,61,56],[59,57,61,57],[59,58,61,58],[59,59,61,59],[59,60,61,60],[59,61,61,61],[59,32,61,32],[59,33,61,33],[59,34,61,34],[59,35,61,35],[59,36,61,36],[59,37,61,37],[59,26,61,26],[59,27,61,27],[59,28,61,28],[59,29,61,29],[59,30,61,30],[59,31,61,31],[59,20,61,20],[59,21,61,21],[59,22,61,22],[59,23,61,23],[59,24,61,24],[59,25,61,25],[59,14,61,14],[56,59,58,59],[56,60,58,60],[56,61,58,61],[56,62,58,62],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,6,61,6],[59,7,61,7],[56,35,58,35],[56,36,58,36],[56,37,58,37],[56,56,58,56],[56,57,58,57],[56,58,58,58],[56,29,58,29],[56,30,58,30],[56,31,58,31],[56,32,58,32],[56,33,58,33],[56,11,58,11],[56,12,58,12],[56,13,58,13],[56,14,58,14],[56,15,58,15],[56,16,58,16],[59,15,61,15],[59,16,61,16],[59,17,61,17],[59,18,61,18],[59,19,61,19],[59,8,61,8],[59,9,61,9],[59,10,61,10],[59,11,61,11],[59,12,61,12],[59,13,61,13],[53,28,55,28],[53,29,55,29],[53,30,55,30],[53,31,55,31],[53,20,55,20],[53,21,55,21],[53,22,55,22],[53,23,55,23],[56,34,58,34],[56,23,58,23],[56,24,58,24],[56,25,58,25],[56,26,58,26],[56,27,58,27],[56,28,58,28],[56,17,58,17],[56,18,58,18],[56,19,58,19],[56,20,58,20],[56,21,58,21],[56,22,58,22],[50,10,52,10],[50,59,52,59],[50,60,52,60],[50,61,52,61],[50,12,52,12],[50,13,52,13],[50,14,52,14],[50,15,52,15],[50,16,52,16],[53,62,55,62],[56,2,58,2],[56,3,58,3],[56,4,58,4],[56,5,58,5],[56,6,58,6],[56,7,58,7],[56,8,58,8],[56,9,58,9],[56,10,58,10],[53,56,55,56],[53,57,55,57],[53,58,55,58],[53,59,55,59],[53,60,55,60],[53,61,55,61],[53,32,55,32],[53,33,55,33],[53,34,55,34],[53,35,55,35],[53,36,55,36],[53,37,55,37],[53,26,55,26],[50,62,52,62],[53,2,55,2],[53,3,55,3],[53,4,55,4],[53,5,55,5],[53,6,55,6],[53,7,55,7],[50,35,52,35],[50,36,52,36],[50,37,52,37],[50,56,52,56],[50,57,52,57],[50,58,52,58],[50,29,52,29],[50,30,52,30],[50,31,52,31],[50,32,52,32],[50,33,52,33],[50,34,52,34],[50,23,52,23],[50,24,52,24],[50,25,52,25],[50,26,52,26],[50,27,52,27],[50,28,52,28],[50,19,52,19],[50,20,52,20],[50,21,52,21],[50,22,52,22],[50,11,52,11],[53,24,55,24],[53,25,55,25],[44,0,49,0],[44,1,49,1],[62,35,64,35],[62,36,64,36],[62,37,64,37],[62,56,64,56],[62,57,64,57],[62,58,64,58],[62,29,64,29],[62,30,64,30],[62,31,64,31],[62,32,64,32],[62,33,64,33],[62,34,64,34],[62,23,64,23],[62,24,64,24],[62,25,64,25],[62,26,64,26],[62,27,64,27],[53,14,55,14],[53,15,55,15],[53,16,55,16],[53,17,55,17],[53,18,55,18],[53,19,55,19],[53,8,55,8],[53,9,55,9],[53,10,55,10],[53,11,55,11],[53,12,55,12],[53,13,55,13],[50,9,52,9],[47,62,49,62],[62,2,64,2],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[62,5,64,5],[62,6,64,6],[62,7,64,7],[62,8,64,8],[62,9,64,9],[62,10,64,10],[47,56,49,56],[47,57,49,57],[47,58,49,58],[47,59,49,59],[47,60,49,60],[47,61,49,61],[47,32,49,32],[47,33,49,33],[47,34,49,34],[50,2,52,2],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,5,52,5],[50,6,52,6],[50,7,52,7],[50,8,52,8],[47,35,49,35],[47,36,49,36],[62,59,64,59],[62,60,64,60],[62,61,64,61],[62,62,64,62],[44,34,46,34],[44,23,46,23],[44,24,46,24],[44,25,46,25],[44,26,46,26],[47,22,49,22],[47,23,49,23],[47,24,49,24],[47,25,49,25],[47,14,49,14],[47,15,49,15],[47,16,49,16],[47,17,49,17],[47,18,49,18],[47,19,49,19],[62,13,64,13],[62,14,64,14],[62,15,64,15],[62,16,64,16],[53,27,55,27],[38,20,40,20],[38,21,40,21],[38,10,40,10],[41,23,43,23],[41,24,43,24],[41,13,43,13],[41,14,43,14],[41,15,43,15],[41,16,43,16],[41,17,43,17],[41,18,43,18],[44,21,46,21],[44,22,46,22],[44,61,46,61],[44,62,46,62],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,49,5],[47,6,49,6],[47,7,49,7],[44,35,46,35],[44,36,46,36],[44,37,46,37],[44,56,46,56],[44,57,46,57],[44,58,46,58],[44,29,46,29],[44,30,46,30],[44,31,46,31],[44,32,46,32],[44,33,46,33],[35,67,37,67],[36,63,37,63],[36,64,37,64],[36,65,37,65],[36,66,37,66],[35,0,43,0],[38,1,43,1],[38,38,40,38],[38,39,40,39],[38,40,40,40],[38,58,40,58],[38,59,40,59],[38,60,40,60],[38,61,40,61],[38,62,40,62],[35,1,37,1],[38,42,40,42],[38,44,40,44],[38,46,40,46],[38,34,40,34],[38,35,40,35],[38,36,40,36],[38,37,40,37],[38,56,40,56],[38,57,40,57],[38,48,40,48],[38,50,40,50],[38,52,40,52],[38,54,40,54],[38,28,40,28],[38,29,40,29],[38,30,40,30],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,5,40,5],[38,6,40,6],[38,7,40,7],[38,8,40,8],[38,9,40,9],[35,37,37,37],[35,56,37,56],[35,57,37,57],[35,58,37,58],[35,59,37,59],[35,60,37,60],[35,31,37,31],[35,32,37,32],[35,33,37,33],[35,34,37,34],[35,35,37,35],[35,36,37,36],[35,25,37,25],[35,26,37,26],[35,27,37,27],[35,28,37,28],[35,29,3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[null,null,null,null,"CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB"]
[]
[null,null,null,null,"ELABORÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REVISÓ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"APROBÓ"]
[null,null,null,null,"EQUIPO LIDER SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECTOR GENERAL"]
["CODIGO",null,"VERSIÓN",null,"MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN"]
["E-GE-FO10",null,7]
[]
[]
["PROCESO","OBJETIVO","No.","IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TRATAMIENTO DEL RIESGO"]
[null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","VALORACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"ANALISIS DEL RIESGO",null,null,"EVALUACIÓN DEL IMPACTO- Si el riesgo de corrupción se materializa podría. . . .",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO INHERENTE","CONTROLES","EVALUACIÓN DEL CONTROL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DESPUES DE CONTROLES",null,null,"RIESGO RESIDUAL","TRATAMIENTO DEL RIESGO","PLAN DE ACCIÓN"]
[null,null,null,null,"Acción u omisión","%","Uso del Poder","%","Desviar la Gestión de lo Público","%","Beneficio Privado","%","Suma","¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?","PROBABILIDAD ","% #","¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?","¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?","#","NIVEL DE IMPACTO",null,null,"RESPONSABLE","¿Responsable asignado?","#","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","#","¿Periodicidad?","#","¿Proposito?","#","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","#","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","#","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?","#","Sumatoria","CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO","PROMEDIO","SOLIDEZ DEL CONTROL","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,null,"1.ACTIVIDADES","2,RESPONSABLE","3,FECHA DE INICIO","4,ECHA DE CIERRE","ACCIONES DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN","PERIODO DE SEGUIMIENTO","EVIDENCIAS","ESTADO"]
["ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS","Establecer y ejecutar la planeación oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, asesoría en la ejecución y liquidación de los contratos.","R1","Posibilidad que por acción se obtenga Intereses indebidos en la celebración de contratos a favor propio o de terceros","SI",{"$f":"IF(E12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K12=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F12+H12+J12+L12","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N12=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N12=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N12=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O12=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O12=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O12=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O12=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O12=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O12=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q12:AI14,\"SI\")","v":11},{"$f":"+IF(AND(AJ12>0,AJ12<6),\"MODERADO\",IF(AJ12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ12>5,AJ12<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"RARA VEZ\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O12=\"IMPROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"POSIBLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"PROBABLE\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O12=\"CASI SEGURO\")*AND(AK12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"La jefe de Oficina de Contratación verifica el cumplimento de los requisitos legales.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",{"$f":"IF(AO12=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ12=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS12=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU12=\"Prevenir\",15,IF(AU12=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW12=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY12=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA12=\"Completa\",10,IF(BA12=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12)>0,SUM(BB12+AZ12+AX12+AV12+AT12+AR12+AP12),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC12=\" \",\" \",IF(BC12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC12<95.01,BC12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC12<85.01,BC12>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC12:BC14)","v":100},{"$f":"IF(BE12>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE12<95.01,BE12>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE12<85.01,BE12>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"RARA VEZ\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"IMPROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O12=\"POSIBLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O12=\"PROBABLE\",BF12=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O12=\"CASI SEGURO\",BF12=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF12=\"DEBIL\",O12,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF12=\"FUERTE\",AJ12-10)","v":1},{"$f":"IF(AND(BH12>0,BH12<6),\"MODERADO\",IF(BH12>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH12>5,BH12<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"RARA VEZ\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"IMPROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"POSIBLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"PROBABLE\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG12=\"CASI SEGURO\")*AND(BI12=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Actualizar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"El Técnico Administrativo actualiza el Plan Anual de Adquisiciones.","Técnico Administrativo.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13)>0,SUM(BB13+AZ13+AX13+AV13+AT13+AR13+AP13),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC13=\" \",\" \",IF(BC13>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC13<95.01,BC13>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC13<85.01,BC13>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Actualizar conforme a las mejoras la\nutilización de todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los abogados de la oficina de contratación publican en Secop II los documentos del proceso","Abogados de la Oficina de Contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14)>0,SUM(BB14+AZ14+AX14+AV14+AT14+AR14+AP14),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC14=\" \",\" \",IF(BC14>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC14<95.01,BC14>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC14<85.01,BC14>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias).","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora."]
[null,null,"R2","Solicitud de los requerimientos técnicos \nbasados en beneficios personales","SI",{"$f":"IF(E15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K15=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F15+H15+J15+L15","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS",{"$f":"+IF(N15=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N15=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N15=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"POSIBLE"},{"$f":"+IF(O15=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O15=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O15=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O15=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O15=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O15=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"80%"},"SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q15:AI17,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ15>0,AJ15<6),\"MODERADO\",IF(AJ15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ15>5,AJ15<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"RARA VEZ\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O15=\"IMPROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"POSIBLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"PROBABLE\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O15=\"CASI SEGURO\")*AND(AK15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Las subdirecciones, oficinas, y secretatia general, verificarán y evaluarán las necesiades, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los comites primarios. De acuerdo a la resolución 0041 de 2024.","Subdirectores, Secretaria General y Jefes de Oficina.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15)>0,SUM(BB15+AZ15+AX15+AV15+AT15+AR15+AP15),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC15=\" \",\" \",IF(BC15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC15<95.01,BC15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC15<85.01,BC15>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC15:BC17)","v":100},{"$f":"IF(BE15>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE15<95.01,BE15>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE15<85.01,BE15>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"RARA VEZ\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"IMPROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O15=\"POSIBLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O15=\"PROBABLE\",BF15=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O15=\"CASI SEGURO\",BF15=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF15=\"DEBIL\",O15,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF15=\"FUERTE\",AJ15-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH15>0,BH15<6),\"MODERADO\",IF(BH15>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH15>5,BH15<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"RARA VEZ\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"IMPROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"POSIBLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"PROBABLE\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG15=\"CASI SEGURO\")*AND(BI15=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de Oficina de Contratación realizará la capacitación sobre la elaboración de los requerimientos técnicos a cada oficina gestora.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,"AFECTACIÓN ECONÓMICA Y REPUTACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS"]
[null,null,"R3","Fraccionamiento del objeto contractual","SI",{"$f":"IF(E18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K18=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F18+H18+J18+L18","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N18=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N18=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N18=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O18=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O18=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O18=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O18=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O18=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O18=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q18:AI20,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ18>0,AJ18<6),\"MODERADO\",IF(AJ18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ18>5,AJ18<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"RARA VEZ\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O18=\"IMPROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"POSIBLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"PROBABLE\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O18=\"CASI SEGURO\")*AND(AK18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"El grupo de apoyo de profesionales de la oficina de contratación analiza los procesos requeridos por la oficina gestor","Grupo de apoyo de \nprofesionales de la oficina de contratación","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB18+AZ18+AX18+AV18+AT18+AR18+AP18)>0,SUM(BB18+AZ18+AX18+AV18+AT18+AR18+AP18),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC18=\" \",\" \",IF(BC18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC18<95.01,BC18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC18<85.01,BC18>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC18:BC20)","v":100},{"$f":"IF(BE18>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE18<95.01,BE18>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE18<85.01,BE18>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"RARA VEZ\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"IMPROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O18=\"POSIBLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O18=\"PROBABLE\",BF18=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O18=\"CASI SEGURO\",BF18=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF18=\"DEBIL\",O18,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF18=\"FUERTE\",AJ18-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH18>0,BH18<6),\"MODERADO\",IF(BH18>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH18>5,BH18<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"RARA VEZ\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"IMPROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"POSIBLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"PROBABLE\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG18=\"CASI SEGURO\")*AND(BI18=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara capacitación a los integrantes de la oficina de contratación con el fin de mantener actualizados a los profesionales encargados de seleccionar la modalidad de contratación.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,"RELACIONES LABORALES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina  de contratación revisa y aprueba los procesos antes de su publicación.","La Jefe de Oficina de \nContratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB20+AZ20+AX20+AV20+AT20+AR20+AP20)>0,SUM(BB20+AZ20+AX20+AV20+AT20+AR20+AP20),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC20=\" \",\" \",IF(BC20>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC20<95.01,BC20>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC20<85.01,BC20>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS"]
[null,null,"R4","Direccionamiento desde el pliego de\ncondiciones","SI",{"$f":"IF(E21=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K21=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F21+H21+J21+L21","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N21=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N21=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N21=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O21=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O21=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O21=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O21=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O21=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O21=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q21:AI23,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ21>0,AJ21<6),\"MODERADO\",IF(AJ21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ21>5,AJ21<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"RARA VEZ\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O21=\"IMPROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"POSIBLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"PROBABLE\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O21=\"CASI SEGURO\")*AND(AK21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"El grupo de apoyo de profesionales de la oficina de contratación realiza estudios y documentos previos donde se establezcan las necesidades del sector y las necesidades de la entidad.","Grupo de apoyo de \nprofesionales de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21)>0,SUM(BB21+AZ21+AX21+AV21+AT21+AR21+AP21),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC21=\" \",\" \",IF(BC21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC21<95.01,BC21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC21<85.01,BC21>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC21:BC23)","v":100},{"$f":"IF(BE21>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE21<95.01,BE21>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE21<85.01,BE21>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"RARA VEZ\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"IMPROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O21=\"POSIBLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O21=\"PROBABLE\",BF21=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O21=\"CASI SEGURO\",BF21=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF21=\"DEBIL\",O21,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF21=\"FUERTE\",AJ21-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH21>0,BH21<6),\"MODERADO\",IF(BH21>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH21>5,BH21<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"RARA VEZ\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"IMPROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"POSIBLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"PROBABLE\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG21=\"CASI SEGURO\")*AND(BI21=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación realizara comités primarios y reuniones internas con el fin de estandarizar los procedimientos internos que permitan elaborar correctamente los pliegos de condiciones.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MODERADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La jefe de la oficina de contratación evaluará y aprobará los documentos precontractuales, por delegación, de acuerdo a resolución 0041 de 2024.",null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAYOR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CATASTRÓFICO"]
[null,null,"R5","Poca o nula pluralidad de oferentes","SI",{"$f":"IF(E24=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K24=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F24+H24+J24+L24","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N24=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N24=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N24=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O24=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O24=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O24=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O24=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O24=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O24=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q24:AI26,\"SI\")","v":8},{"$f":"+IF(AND(AJ24>0,AJ24<6),\"MODERADO\",IF(AJ24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ24>5,AJ24<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"RARA VEZ\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O24=\"IMPROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"POSIBLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"PROBABLE\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O24=\"CASI SEGURO\")*AND(AK24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Los profesionales de la oficina de contratación establecen los requisitos de participación de acuerdo con el sector y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.","Los profesionales de la oficina de contratación.","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB24+AZ24+AX24+AV24+AT24+AR24+AP24)>0,SUM(BB24+AZ24+AX24+AV24+AT24+AR24+AP24),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC24=\" \",\" \",IF(BC24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC24<95.01,BC24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC24<85.01,BC24>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC24:BC26)","v":100},{"$f":"IF(BE24>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE24<95.01,BE24>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE24<85.01,BE24>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"RARA VEZ\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"IMPROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O24=\"POSIBLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O24=\"PROBABLE\",BF24=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O24=\"CASI SEGURO\",BF24=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF24=\"DEBIL\",O24,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF24=\"FUERTE\",AJ24-10)","v":-2},{"$f":"IF(AND(BH24>0,BH24<6),\"MODERADO\",IF(BH24>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH24>5,BH24<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"RARA VEZ\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"IMPROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"POSIBLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"PROBABLE\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG24=\"CASI SEGURO\")*AND(BI24=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","La jefe de oficina de contratación \nimplementará mecanismos que permitan \nfortalecer la participación de proveedores.","Jefe Oficina de Contratación.","2024-06-01","2024-12-31","La jefe de oficina de contratación \nestablecerá una acción de mejora."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
["CULTURA AMBIENTAL","Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciéndolos procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural.","R6","Posibilidad que por acción y \nextralimitación se utilice de forma \nindebida la información oficial \nprivilegiado. ","SI",{"$f":"IF(E27=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K27=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F27+H27+J27+L27","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N27=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N27=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N27=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O27=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O27=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O27=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O27=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O27=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O27=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q27:AI29,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ27>0,AJ27<6),\"MODERADO\",IF(AJ27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ27>5,AJ27<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O27=\"RARA VEZ\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O27=\"IMPROBABLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"POSIBLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"PROBABLE\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O27=\"CASI SEGURO\")*AND(AK27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Programación de Eventos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Inadecuado",0,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB27+AZ27+AX27+AV27+AT27+AR27+AP27)>0,SUM(BB27+AZ27+AX27+AV27+AT27+AR27+AP27),\" \")","v":85},{"$f":"IF(BC27=\" \",\" \",IF(BC27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC27<95.01,BC27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC27<85.01,BC27>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"DEBIL"},{"$f":"AVERAGE(BC27:BC29)","v":95},{"$f":"IF(BE27>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE27<95.01,BE27>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE27<85.01,BE27>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"IF(AND(O27=\"RARA VEZ\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"RARA VEZ\",BF27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"IMPROBABLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"IMPROBABLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"POSIBLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O27=\"POSIBLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O27=\"PROBABLE\",BF27=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O27=\"PROBABLE\",BF27=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O27=\"CASI SEGURO\",BF27=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O27=\"CASI SEGURO\",BF27=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF27=\"DEBIL\",O27,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF27=\"FUERTE\",AJ27-10)","v":false},{"$f":"IF(AND(BH27>0,BH27<6),\"MODERADO\",IF(BH27>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH27>5,BH27<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"RARA VEZ\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"IMPROBABLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"POSIBLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"PROBABLE\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG27=\"CASI SEGURO\")*AND(BI27=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REDUCIR EL RIESGO","Incluir en las obligaciones contractuales que participen en el proceso lo referente a la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Formato salida de equipos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de la salvaguarda de los activos de la CDMB.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Registro de Asistencia a Eventos y registro fotográfico","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
["RELACIONES CON PARTES INTERESADAS","Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; através de la\ninteraccióncon los demásprocesos de la\nEntidad,determinando a su vez,su nivel de satisfacción","R7","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice de forma indebida la información oficial","SI",{"$f":"IF(E30=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K30=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F30+H30+J30+L30","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N30=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N30=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N30=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O30=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O30=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O30=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O30=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O30=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O30=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q30:AI32,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ30>0,AJ30<6),\"MODERADO\",IF(AJ30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ30>5,AJ30<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O30=\"RARA VEZ\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O30=\"IMPROBABLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"POSIBLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"PROBABLE\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O30=\"CASI SEGURO\")*AND(AK30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadanos","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC30:BC32)","v":100},{"$f":"IF(BE30>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE30<95.01,BE30>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE30<85.01,BE30>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O30=\"RARA VEZ\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"RARA VEZ\",BF30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"IMPROBABLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"IMPROBABLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"POSIBLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O30=\"POSIBLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O30=\"PROBABLE\",BF30=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O30=\"PROBABLE\",BF30=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O30=\"CASI SEGURO\",BF30=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O30=\"CASI SEGURO\",BF30=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF30=\"DEBIL\",O30,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF30=\"FUERTE\",AJ30-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH30>0,BH30<6),\"MODERADO\",IF(BH30>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH30>5,BH30<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"RARA VEZ\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"IMPROBABLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"POSIBLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"PROBABLE\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG30=\"CASI SEGURO\")*AND(BI30=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Reporte de indicadores del proceso RPI según el periodo establecido","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informes Encuestas de SatisfaccióN","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar periódicamente mediante la encuesta de satisfacción la atención al usuario.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,"R8","Posibilidad que por acción, y extralimitación se utilice para beneficio personal ilícito o de terceros las \ngestiones de las partes interesadas","SI",{"$f":"IF(E33=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K33=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F33+H33+J33+L33","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N33=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N33=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N33=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N33=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O33=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O33=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O33=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O33=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O33=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O33=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q33:AI35,\"SI\")","v":16},{"$f":"+IF(AND(AJ33>0,AJ33<6),\"MODERADO\",IF(AJ33>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ33>5,AJ33<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O33=\"RARA VEZ\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O33=\"RARA VEZ\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O33=\"RARA VEZ\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"IMPROBABLE\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O33=\"IMPROBABLE\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O33=\"IMPROBABLE\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"POSIBLE\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O33=\"POSIBLE\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"POSIBLE\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"PROBABLE\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O33=\"PROBABLE\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"PROBABLE\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"CASI SEGURO\")*AND(AK33=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"CASI SEGURO\")*AND(AK33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O33=\"CASI SEGURO\")*AND(AK33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Atención oportuna a los ciudadano","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC33:BC35)","v":100},{"$f":"IF(BE33>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE33<95.01,BE33>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE33<85.01,BE33>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O33=\"RARA VEZ\",BF33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"RARA VEZ\",BF33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"IMPROBABLE\",BF33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"IMPROBABLE\",BF33=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"POSIBLE\",BF33=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O33=\"POSIBLE\",BF33=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O33=\"PROBABLE\",BF33=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O33=\"PROBABLE\",BF33=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O33=\"CASI SEGURO\",BF33=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O33=\"CASI SEGURO\",BF33=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF33=\"DEBIL\",O33,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF33=\"FUERTE\",AJ33-10)","v":6},{"$f":"IF(AND(BH33>0,BH33<6),\"MODERADO\",IF(BH33>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH33>5,BH33<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG33=\"RARA VEZ\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG33=\"RARA VEZ\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"RARA VEZ\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"IMPROBABLE\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG33=\"IMPROBABLE\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"IMPROBABLE\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"POSIBLE\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"POSIBLE\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"POSIBLE\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"PROBABLE\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG33=\"PROBABLE\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"PROBABLE\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"CASI SEGURO\")*AND(BI33=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"CASI SEGURO\")*AND(BI33=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG33=\"CASI SEGURO\")*AND(BI33=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Reporte de indicadores del proceso RPI según el periodo establecido","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30","Reportar al jefe inmediato para cesar dicha acción. Dar parte a la oficina de Control Disciplinario Interno y en caso tal denunciar ante las autoridades competentes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar periódicamente mediante la encuesta de satisfacción la atención al usuario.","Jefe Oficina Gestión Social Ambiental, Equipo Gestión Social Ambiental","2024-06-01","2024-12-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
["GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS","ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EFICIENTES QUE ASEGUREN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL RACIONAL Y SOSTENIBLE.","R9","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"","SI",{"$f":"IF(E36=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K36=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F36+H36+J36+L36","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N36=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N36=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N36=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N36=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N36=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O36=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O36=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O36=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O36=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O36=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O36=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q36:AI38,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ36>0,AJ36<6),\"MODERADO\",IF(AJ36>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ36>5,AJ36<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O36=\"RARA VEZ\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O36=\"RARA VEZ\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O36=\"RARA VEZ\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"IMPROBABLE\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O36=\"IMPROBABLE\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O36=\"IMPROBABLE\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"POSIBLE\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O36=\"POSIBLE\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"POSIBLE\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"PROBABLE\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O36=\"PROBABLE\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"PROBABLE\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"CASI SEGURO\")*AND(AK36=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"CASI SEGURO\")*AND(AK36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O36=\"CASI SEGURO\")*AND(AK36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"SE CUENTA CON LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL AÑO A AÑO COMO HERRAMIENTA REGLAMENTARIA INTERNA QUE CLASIFICA LOS RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN","PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC36:BC38)","v":100},{"$f":"IF(BE36>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE36<95.01,BE36>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE36<85.01,BE36>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O36=\"RARA VEZ\",BF36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"RARA VEZ\",BF36=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"IMPROBABLE\",BF36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"IMPROBABLE\",BF36=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"POSIBLE\",BF36=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O36=\"POSIBLE\",BF36=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O36=\"PROBABLE\",BF36=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O36=\"PROBABLE\",BF36=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O36=\"CASI SEGURO\",BF36=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O36=\"CASI SEGURO\",BF36=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF36=\"DEBIL\",O36,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF36=\"FUERTE\",AJ36-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH36>0,BH36<6),\"MODERADO\",IF(BH36>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH36>5,BH36<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG36=\"RARA VEZ\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG36=\"RARA VEZ\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"RARA VEZ\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"IMPROBABLE\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG36=\"IMPROBABLE\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"IMPROBABLE\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"POSIBLE\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"POSIBLE\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"POSIBLE\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"PROBABLE\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG36=\"PROBABLE\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"PROBABLE\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"CASI SEGURO\")*AND(BI36=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"CASI SEGURO\")*AND(BI36=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG36=\"CASI SEGURO\")*AND(BI36=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","27 de mayo 2024","31 de diciembre de 2024","BAJO ACTO ADMINISTRATIVO REALIZAR LOS ALCANCES TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE PERMITA LA NORMA PARA SUBSANAR ESTA SITUACIÓN "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON LA APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACION PRESUPUESTALY FUENTES DE FINANCIACION QUE EVIDENCIA Y APROPIA SEGÚN LA DESTINACIÓN DEL USO DEL RECURSO DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN ORGÁNICA 035 DEL 2018 Y 063 DEL 2023 EMITIDO POR LA CGR","PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"MENSUALMENTE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, ENVÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A CADA SUBDIRECCIÓN, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN A SU CARGO, ESTO CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA CADA PROYECTO, IDENTIFICANDO SU NIVEL DE GASTO COMPROMETIDO.","Coordinadora de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público.\n\nTécnico Administrativo de la Coordinación de Presupuesto y Eficiencia del Gasto Público","27 de mayo 2024","31 de diciembre de 2024"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO, MENSUALMENTE REALIZA SEGUIMIENTO, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, ELABORANDO UN INFORME COMPARATIVO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICAN LOS INGRESOS VERSUS LOS GASTOS.","TÉCNICO ADMINISTRATIVO  DE LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA Y CARTERA ","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
[null,"COPIAR EL OBJETIVO DEL PROCESO EN LA CARACTERIZACIÓN","R10","Manipulacion y falsedad  por parte  del funcionario encargado de hacer visita de campo y que determina inadecudamente el area a ser excluida del pago de sobretasa ambiental según la ley.","SI",{"$f":"IF(E39=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K39=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F39+H39+J39+L39","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N39=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N39=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N39=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N39=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N39=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O39=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O39=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O39=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O39=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O39=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O39=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q39:AI41,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ39>0,AJ39<6),\"MODERADO\",IF(AJ39>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ39>5,AJ39<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O39=\"RARA VEZ\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O39=\"RARA VEZ\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O39=\"RARA VEZ\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"IMPROBABLE\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O39=\"IMPROBABLE\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O39=\"IMPROBABLE\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"POSIBLE\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O39=\"POSIBLE\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"POSIBLE\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"PROBABLE\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O39=\"PROBABLE\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"PROBABLE\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"CASI SEGURO\")*AND(AK39=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"CASI SEGURO\")*AND(AK39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O39=\"CASI SEGURO\")*AND(AK39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Para el debido control o veracidad se puede aplicar alguna de las  siguietes acciones:\n1. Inspeccion y verificacion  aleatoria del predio exonerado, para realizar nueva visita de campo  con el fin de verificar el area de exoneracion otorgado. \n2. A traves del visor catastral en paginas web de uso publico, se corrobora los espacios que componen el area del predio, de manera satlital, identificando posibles areas  que no son objeto de la exoneracion","Coordinacion de Gestion y Administracion de los Predios Insttitucionales","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC39:BC41)","v":100},{"$f":"IF(BE39>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE39<95.01,BE39>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE39<85.01,BE39>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O39=\"RARA VEZ\",BF39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"RARA VEZ\",BF39=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"IMPROBABLE\",BF39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"IMPROBABLE\",BF39=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"POSIBLE\",BF39=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O39=\"POSIBLE\",BF39=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O39=\"PROBABLE\",BF39=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O39=\"PROBABLE\",BF39=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O39=\"CASI SEGURO\",BF39=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O39=\"CASI SEGURO\",BF39=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF39=\"DEBIL\",O39,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF39=\"FUERTE\",AJ39-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH39>0,BH39<6),\"MODERADO\",IF(BH39>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH39>5,BH39<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG39=\"RARA VEZ\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG39=\"RARA VEZ\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"RARA VEZ\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"IMPROBABLE\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG39=\"IMPROBABLE\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"IMPROBABLE\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"POSIBLE\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"POSIBLE\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"POSIBLE\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"PROBABLE\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG39=\"PROBABLE\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"PROBABLE\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"CASI SEGURO\")*AND(BI39=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"CASI SEGURO\")*AND(BI39=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG39=\"CASI SEGURO\")*AND(BI39=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[null,null,"R11","Posibilidad de que por acción  se sutraigan o deterioren  los bienes muebles por parte de funcionarios de la CDMB.","SI",{"$f":"IF(E42=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K42=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F42+H42+J42+L42","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N42=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N42=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N42=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N42=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N42=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O42=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O42=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O42=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O42=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O42=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O42=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI","NO","NO","NO","NO","SI","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(Q42:AI44,\"SI\")","v":6},{"$f":"+IF(AND(AJ42>0,AJ42<6),\"MODERADO\",IF(AJ42>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ42>5,AJ42<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O42=\"RARA VEZ\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O42=\"RARA VEZ\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O42=\"RARA VEZ\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"IMPROBABLE\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O42=\"IMPROBABLE\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O42=\"IMPROBABLE\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"POSIBLE\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O42=\"POSIBLE\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"POSIBLE\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"PROBABLE\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O42=\"PROBABLE\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"PROBABLE\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"CASI SEGURO\")*AND(AK42=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"CASI SEGURO\")*AND(AK42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O42=\"CASI SEGURO\")*AND(AK42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Las camaras de seguirdad vigilan los pasillos de la CDMB.","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB42+AZ42+AX42+AV42+AT42+AR42+AP42)>0,SUM(BB42+AZ42+AX42+AV42+AT42+AR42+AP42),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC42=\" \",\" \",IF(BC42>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC42<95.01,BC42>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC42<85.01,BC42>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC42:BC44)","v":100},{"$f":"IF(BE42>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE42<95.01,BE42>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE42<85.01,BE42>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O42=\"RARA VEZ\",BF42=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"RARA VEZ\",BF42=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"IMPROBABLE\",BF42=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"IMPROBABLE\",BF42=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"POSIBLE\",BF42=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O42=\"POSIBLE\",BF42=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O42=\"PROBABLE\",BF42=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O42=\"PROBABLE\",BF42=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O42=\"CASI SEGURO\",BF42=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O42=\"CASI SEGURO\",BF42=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF42=\"DEBIL\",O42,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF42=\"FUERTE\",AJ42-10)","v":-4},{"$f":"IF(AND(BH42>0,BH42<6),\"MODERADO\",IF(BH42>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH42>5,BH42<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG42=\"RARA VEZ\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG42=\"RARA VEZ\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"RARA VEZ\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"IMPROBABLE\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG42=\"IMPROBABLE\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"IMPROBABLE\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"POSIBLE\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"POSIBLE\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"POSIBLE\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"PROBABLE\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG42=\"PROBABLE\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"PROBABLE\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"CASI SEGURO\")*AND(BI42=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"CASI SEGURO\")*AND(BI42=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG42=\"CASI SEGURO\")*AND(BI42=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Las camaras de seguirdad vigilan los pasillos de la CDMB.","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","Revisión de los registros de ingreso. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan rondan dentro de la entidad.","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB43+AZ43+AX43+AV43+AT43+AR43+AP43)>0,SUM(BB43+AZ43+AX43+AV43+AT43+AR43+AP43),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC43=\" \",\" \",IF(BC43>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC43<95.01,BC43>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC43<85.01,BC43>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Los vigilantes realizan seguimiento mediante camaras de seguridad de las situaciones con potencial peligro y realizarán rondas de inspeccion en las instalaciones del edificio de la cdmb","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","revisión de los registros de las camaras de seguridad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","Coordinaor de recursos fisicos","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,{"$f":"IF((BB44+AZ44+AX44+AV44+AT44+AR44+AP44)>0,SUM(BB44+AZ44+AX44+AV44+AT44+AR44+AP44),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC44=\" \",\" \",IF(BC44>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC44<95.01,BC44>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC44<85.01,BC44>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Poliza contra de todo riesgo a todo los funcionarios de la CDMB","El coordinador de recursos fisicos ","2024-05-01","2024-12-30","reporte a la poliza"]
["GESTIÓN ESTRATÉGICA"," Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestióninstitucional.","R12","POSIBILIDAD DE QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN, NO SE TENGA EL DEBIDO CUIDADO AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES Y PERMITA QUE USE U OTROS USEN INDEBIDAMENTE BIENES PÚBLICOS, FALSEDAD EN DOCUMENTOS, HURTOS.","SI",{"$f":"IF(E45=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K45=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F45+H45+J45+L45","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N45=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N45=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N45=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N45=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N45=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O45=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O45=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O45=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O45=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O45=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O45=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q45:AI47,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ45>0,AJ45<6),\"MODERADO\",IF(AJ45>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ45>5,AJ45<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O45=\"RARA VEZ\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O45=\"RARA VEZ\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O45=\"RARA VEZ\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"IMPROBABLE\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O45=\"IMPROBABLE\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O45=\"IMPROBABLE\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"POSIBLE\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O45=\"POSIBLE\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"POSIBLE\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"PROBABLE\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O45=\"PROBABLE\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"PROBABLE\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"CASI SEGURO\")*AND(AK45=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"CASI SEGURO\")*AND(AK45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O45=\"CASI SEGURO\")*AND(AK45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"REALIZAR SEGUIMIENTO  AL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL SISTEMA E-KOGUI"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\n","Asignado",{"$f":"IF(AO45=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ45=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS45=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU45=\"Prevenir\",15,IF(AU45=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW45=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY45=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA45=\"Completa\",10,IF(BA45=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB45+AZ45+AX45+AV45+AT45+AR45+AP45)>0,SUM(BB45+AZ45+AX45+AV45+AT45+AR45+AP45),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC45=\" \",\" \",IF(BC45>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC45<95.01,BC45>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC45<85.01,BC45>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC45:BC47)","v":100},{"$f":"IF(BE45>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE45<95.01,BE45>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE45<85.01,BE45>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O45=\"RARA VEZ\",BF45=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"RARA VEZ\",BF45=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"IMPROBABLE\",BF45=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"IMPROBABLE\",BF45=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"POSIBLE\",BF45=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O45=\"POSIBLE\",BF45=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O45=\"PROBABLE\",BF45=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O45=\"PROBABLE\",BF45=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O45=\"CASI SEGURO\",BF45=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O45=\"CASI SEGURO\",BF45=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF45=\"DEBIL\",O45,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF45=\"FUERTE\",AJ45-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH45>0,BH45<6),\"MODERADO\",IF(BH45>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH45>5,BH45<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG45=\"RARA VEZ\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG45=\"RARA VEZ\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"RARA VEZ\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"IMPROBABLE\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG45=\"IMPROBABLE\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"IMPROBABLE\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"POSIBLE\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"POSIBLE\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"POSIBLE\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"PROBABLE\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG45=\"PROBABLE\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"PROBABLE\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"CASI SEGURO\")*AND(BI45=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"CASI SEGURO\")*AND(BI45=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG45=\"CASI SEGURO\")*AND(BI45=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Los Coordinadores del grupo Jurídico Administrativo y Grupo de Defensa Jurídica Integral, Mantendrán capacitado al personal del proceso para minimizar los riesgos y fortalecer las actividades a cargo.","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS APLICATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","PROFESIONAL JURISDICCIÓN COACTIVA","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Dar cumplimiento a la normatividad del proceso en lo que respecta a la defensa judicial, cobro coactivo y procesos sancionatorios, cumplimiento a  los Comités de Conciliación y Defensa Judicial. ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REALIZAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO DE PROCESOS SANCIONATORIOS (SINCA)","COORDINADORA GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Comités primarios del proceso en los que se vincule al personal de planta y contratista y se impartan directrices para minimizar este tipo de riesgos ","Coordinador del grupo Jurídico Administrativo \n\nCoordinador Grupo de Defensa Jurídica Integral","2024-03-01","2024-12-30","En caso de pérdida de un expediente o documento vital y/o esencial se debe informar al responsable del proceso y gestionar para que se reconstruya el documento o expediente."]
[null,null,"R13","POSIBILIDAD QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN SE OMITA, RETARDE, REHUSE O DENIEGUE UN ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES PARA FAVORECER, EXIGIR, CONSTREÑIR PARA RECIBIR BENEFICIO ECONOMICO.","SI",{"$f":"IF(E48=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K48=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F48+H48+J48+L48","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N48=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N48=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N48=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N48=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N48=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O48=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O48=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O48=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O48=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O48=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O48=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q48:AI50,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ48>0,AJ48<6),\"MODERADO\",IF(AJ48>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ48>5,AJ48<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O48=\"RARA VEZ\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O48=\"RARA VEZ\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O48=\"RARA VEZ\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"IMPROBABLE\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O48=\"IMPROBABLE\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O48=\"IMPROBABLE\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"POSIBLE\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O48=\"POSIBLE\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"POSIBLE\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"PROBABLE\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O48=\"PROBABLE\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"PROBABLE\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"CASI SEGURO\")*AND(AK48=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"CASI SEGURO\")*AND(AK48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O48=\"CASI SEGURO\")*AND(AK48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL PROCESO"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC48:BC50)","v":100},{"$f":"IF(BE48>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE48<95.01,BE48>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE48<85.01,BE48>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O48=\"RARA VEZ\",BF48=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"RARA VEZ\",BF48=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"IMPROBABLE\",BF48=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"IMPROBABLE\",BF48=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"POSIBLE\",BF48=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O48=\"POSIBLE\",BF48=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O48=\"PROBABLE\",BF48=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O48=\"PROBABLE\",BF48=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O48=\"CASI SEGURO\",BF48=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O48=\"CASI SEGURO\",BF48=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF48=\"DEBIL\",O48,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF48=\"FUERTE\",AJ48-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH48>0,BH48<6),\"MODERADO\",IF(BH48>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH48>5,BH48<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG48=\"RARA VEZ\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG48=\"RARA VEZ\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"RARA VEZ\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"IMPROBABLE\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG48=\"IMPROBABLE\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"IMPROBABLE\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"POSIBLE\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"POSIBLE\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"POSIBLE\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"PROBABLE\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG48=\"PROBABLE\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"PROBABLE\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"CASI SEGURO\")*AND(BI48=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"CASI SEGURO\")*AND(BI48=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG48=\"CASI SEGURO\")*AND(BI48=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Continuar reportando las normas que en materia de gestión documental se profieran por parte de los entes del estado y de la Entidad al área encargada de actualizar el normograma.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-04-01","2024-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Comités primarios con los grupos de trabajo de cada coordinación"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Gestionara de manera oportuna ante  el área encargada, la publicación de la información correspondiente al proceso de gestión documental en la  la página web.","Coordinadora de Gestión Documental, información y archivo","2024-04-01","2024-12-30","Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de indicadores"," COORDINADOR GRUPO JURÍDICO ADMINISTRATIVO\nCOORDINADORA  GRUPO DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE"]
["GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales.","R14","DEBE INICIAR CON \"POSIBILIDAD DE\"","SI",{"$f":"IF(E51=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K51=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F51+H51+J51+L51","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N51=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N51=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N51=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N51=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N51=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O51=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O51=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O51=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O51=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O51=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O51=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(Q51:AI53,\"SI\")","v":10},{"$f":"+IF(AND(AJ51>0,AJ51<6),\"MODERADO\",IF(AJ51>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ51>5,AJ51<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((O51=\"RARA VEZ\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O51=\"RARA VEZ\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O51=\"RARA VEZ\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"IMPROBABLE\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O51=\"IMPROBABLE\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O51=\"IMPROBABLE\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"POSIBLE\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O51=\"POSIBLE\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"POSIBLE\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"PROBABLE\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O51=\"PROBABLE\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"PROBABLE\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"CASI SEGURO\")*AND(AK51=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"CASI SEGURO\")*AND(AK51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O51=\"CASI SEGURO\")*AND(AK51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (kardex)","Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental","Asignado",{"$f":"IF(AO51=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ51=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS51=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU51=\"Prevenir\",15,IF(AU51=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW51=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY51=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC51:BC53)","v":100},{"$f":"IF(BE51>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE51<95.01,BE51>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE51<85.01,BE51>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O51=\"RARA VEZ\",BF51=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"RARA VEZ\",BF51=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"IMPROBABLE\",BF51=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"IMPROBABLE\",BF51=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"POSIBLE\",BF51=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O51=\"POSIBLE\",BF51=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O51=\"PROBABLE\",BF51=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O51=\"PROBABLE\",BF51=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O51=\"CASI SEGURO\",BF51=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O51=\"CASI SEGURO\",BF51=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF51=\"DEBIL\",O51,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF51=\"FUERTE\",AJ51-10)","v":0},{"$f":"IF(AND(BH51>0,BH51<6),\"MODERADO\",IF(BH51>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH51>5,BH51<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG51=\"RARA VEZ\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG51=\"RARA VEZ\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"RARA VEZ\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"IMPROBABLE\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG51=\"IMPROBABLE\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"IMPROBABLE\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"POSIBLE\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"POSIBLE\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"POSIBLE\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"PROBABLE\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG51=\"PROBABLE\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"PROBABLE\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"CASI SEGURO\")*AND(BI51=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"CASI SEGURO\")*AND(BI51=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG51=\"CASI SEGURO\")*AND(BI51=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Socializar el procedimiento y formatos establecidos para la venta y fomento de material vegetal en los Comités primarios del proceso.","Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental","2024-02-01","2024-12-30","Poner en conocimiento a la Oficina de Control Interno Disciplinario para los procesos disciplinarios"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," "]
["ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción.","R15","POSIBILIDAD DE DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES","SI",{"$f":"IF(E54=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K54=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F54+H54+J54+L54","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N54=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N54=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N54=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N54=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N54=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O54=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O54=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O54=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O54=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O54=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O54=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q54:AI56,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ54>0,AJ54<6),\"MODERADO\",IF(AJ54>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ54>5,AJ54<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O54=\"RARA VEZ\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O54=\"RARA VEZ\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O54=\"RARA VEZ\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"IMPROBABLE\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O54=\"IMPROBABLE\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O54=\"IMPROBABLE\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"POSIBLE\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O54=\"POSIBLE\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"POSIBLE\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"PROBABLE\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O54=\"PROBABLE\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"PROBABLE\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"CASI SEGURO\")*AND(AK54=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"CASI SEGURO\")*AND(AK54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O54=\"CASI SEGURO\")*AND(AK54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Elaboración de actas de concertación y conceptos técnicos de tramites mediante la conformación de equipos multidisciplinarios del proceso.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC54:BC56)","v":100},{"$f":"IF(BE54>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE54<95.01,BE54>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE54<85.01,BE54>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O54=\"RARA VEZ\",BF54=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"RARA VEZ\",BF54=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"IMPROBABLE\",BF54=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"IMPROBABLE\",BF54=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"POSIBLE\",BF54=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O54=\"POSIBLE\",BF54=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O54=\"PROBABLE\",BF54=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O54=\"PROBABLE\",BF54=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O54=\"CASI SEGURO\",BF54=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O54=\"CASI SEGURO\",BF54=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF54=\"DEBIL\",O54,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF54=\"FUERTE\",AJ54-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH54>0,BH54<6),\"MODERADO\",IF(BH54>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH54>5,BH54<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG54=\"RARA VEZ\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG54=\"RARA VEZ\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"RARA VEZ\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"IMPROBABLE\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG54=\"IMPROBABLE\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"IMPROBABLE\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"POSIBLE\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"POSIBLE\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"POSIBLE\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"PROBABLE\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG54=\"PROBABLE\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"PROBABLE\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"CASI SEGURO\")*AND(BI54=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"CASI SEGURO\")*AND(BI54=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG54=\"CASI SEGURO\")*AND(BI54=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Los conceptos tecnicos y actas de concertación elaborados  por los contratistas, son revisados por parte del coordinador de ordenamiento y planificación ambiental. Con el fin de verificar la conformidad y pertinencia de la respuesta.","Coordinador Ordenamiento y Planificación ambiental ","2024-05-17","2024-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación de los procedimientos del proceso, conforme lo establecido en la normatividad aplicable.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Aprobación por parte del Subdirector de los  conceptos tecnicos y las actas de concertación, previa revisión del coordinador de ordenamiento y planificación ambiental.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2024-11-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aplicación de Normatividad Vigente.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Una vez revisados y aprobados los conceptos técnicos y las actas de concertación, se procederá a la impresión en fisico de los documentos y la firma original de los mismos.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2024-11-30"]
[null,null,"R16","POSIBILIDAD UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ","SI",{"$f":"IF(E57=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K57=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F57+H57+J57+L57","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N57=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N57=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N57=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N57=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N57=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O57=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O57=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O57=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O57=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O57=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O57=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q57:AI59,\"SI\")","v":14},{"$f":"+IF(AND(AJ57>0,AJ57<6),\"MODERADO\",IF(AJ57>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ57>5,AJ57<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O57=\"RARA VEZ\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O57=\"RARA VEZ\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O57=\"RARA VEZ\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"IMPROBABLE\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O57=\"IMPROBABLE\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O57=\"IMPROBABLE\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"POSIBLE\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O57=\"POSIBLE\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"POSIBLE\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"PROBABLE\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O57=\"PROBABLE\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"PROBABLE\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"CASI SEGURO\")*AND(AK57=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"CASI SEGURO\")*AND(AK57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O57=\"CASI SEGURO\")*AND(AK57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental.","Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC57:BC59)","v":100},{"$f":"IF(BE57>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE57<95.01,BE57>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE57<85.01,BE57>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O57=\"RARA VEZ\",BF57=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"RARA VEZ\",BF57=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"IMPROBABLE\",BF57=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"IMPROBABLE\",BF57=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"POSIBLE\",BF57=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O57=\"POSIBLE\",BF57=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O57=\"PROBABLE\",BF57=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O57=\"PROBABLE\",BF57=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O57=\"CASI SEGURO\",BF57=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O57=\"CASI SEGURO\",BF57=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF57=\"DEBIL\",O57,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF57=\"FUERTE\",AJ57-10)","v":4},{"$f":"IF(AND(BH57>0,BH57<6),\"MODERADO\",IF(BH57>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH57>5,BH57<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG57=\"RARA VEZ\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG57=\"RARA VEZ\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"RARA VEZ\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"IMPROBABLE\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG57=\"IMPROBABLE\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"IMPROBABLE\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"POSIBLE\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"POSIBLE\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"POSIBLE\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"PROBABLE\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG57=\"PROBABLE\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"PROBABLE\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"CASI SEGURO\")*AND(BI57=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"CASI SEGURO\")*AND(BI57=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG57=\"CASI SEGURO\")*AND(BI57=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30","Reportar a la oficina de control interno disciplinario, para que se realicen las acciones pertinentes en materia de investigación, frente a la presunta materialización de hechos de corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Realizar los comités primarios del proceso.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Comités Primarios realizados","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Codigo de comportamiento ético en comités primarios.",null,"Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",null,null,null,null,null,null,null,"Socialización del Codigo de comportamiento ético en comités primarios.","Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio","2024-05-17","2023-11-30"]
["EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL","Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales.","R17","Posibilidad que por la acción u omisión, se retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, ya sea de los grupos de evaluación, seguimiento y/o Elite Ambiental","SI",{"$f":"IF(E60=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K60=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F60+H60+J60+L60","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N60=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N60=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N60=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N60=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N60=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O60=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O60=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O60=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O60=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O60=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O60=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q60:AI62,\"SI\")","v":18},{"$f":"+IF(AND(AJ60>0,AJ60<6),\"MODERADO\",IF(AJ60>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ60>5,AJ60<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O60=\"RARA VEZ\")*AND(AK60=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O60=\"RARA VEZ\")*AND(AK60=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O60=\"RARA 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profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC60:BC62)","v":97.5},{"$f":"IF(BE60>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE60<95.01,BE60>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE60<85.01,BE60>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O60=\"RARA VEZ\",BF60=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"RARA VEZ\",BF60=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"IMPROBABLE\",BF60=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"IMPROBABLE\",BF60=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"POSIBLE\",BF60=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O60=\"POSIBLE\",BF60=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O60=\"PROBABLE\",BF60=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O60=\"PROBABLE\",BF60=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O60=\"CASI SEGURO\",BF60=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O60=\"CASI SEGURO\",BF60=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF60=\"DEBIL\",O60,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF60=\"FUERTE\",AJ60-10)","v":8},{"$f":"IF(AND(BH60>0,BH60<6),\"MODERADO\",IF(BH60>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH60>5,BH60<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG60=\"RARA VEZ\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG60=\"RARA VEZ\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"RARA VEZ\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"IMPROBABLE\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG60=\"IMPROBABLE\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"IMPROBABLE\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"POSIBLE\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"POSIBLE\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"POSIBLE\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"PROBABLE\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG60=\"PROBABLE\")*AND(BI60=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"PROBABLE\")*AND(BI60=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"CASI SEGURO\")*AND(BI60=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG60=\"CASI 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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2024-07-02","2024-12-13"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "," ",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores","2024-07-02","2024-12-13"]
[null,null,"R18","Posibilidad que por la acción u omisión, se realice una liquidación indebida de los trámites ambientales en la etapa de Evaluación y Seguimiento ","SI",{"$f":"IF(E63=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K63=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F63+H63+J63+L63","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N63=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N63=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N63=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N63=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N63=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O63=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O63=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O63=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O63=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O63=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O63=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q63:AI65,\"SI\")","v":17},{"$f":"+IF(AND(AJ63>0,AJ63<6),\"MODERADO\",IF(AJ63>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ63>5,AJ63<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O63=\"RARA VEZ\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O63=\"RARA VEZ\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O63=\"RARA VEZ\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"IMPROBABLE\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O63=\"IMPROBABLE\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O63=\"IMPROBABLE\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"POSIBLE\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O63=\"POSIBLE\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"POSIBLE\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"PROBABLE\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O63=\"PROBABLE\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"PROBABLE\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"CASI SEGURO\")*AND(AK63=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"CASI SEGURO\")*AND(AK63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O63=\"CASI SEGURO\")*AND(AK63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar con los funcionarios y contratistas de los grupos de Evaluación y Seguimiento, la Resolución y normativa asociada al cobro de los procesos de evaluación y seguimiento ","Subdirector, coordinadores, personal que realiza las liquidaciones y las visitas de evaluación y seguimiento ","Asignado",{"$f":"IF(AO63=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ63=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS63=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU63=\"Prevenir\",15,IF(AU63=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW63=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY63=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",{"$f":"IF(BA63=\"Completa\",10,IF(BA63=\"Incompleta\",5,0))","v":10},{"$f":"IF((BB63+AZ63+AX63+AV63+AT63+AR63+AP63)>0,SUM(BB63+AZ63+AX63+AV63+AT63+AR63+AP63),\" \")","v":100},{"$f":"IF(BC63=\" \",\" \",IF(BC63>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC63<95.01,BC63>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC63<85.01,BC63>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC63:BC65)","v":97.5},{"$f":"IF(BE63>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE63<95.01,BE63>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE63<85.01,BE63>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O63=\"RARA VEZ\",BF63=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"RARA VEZ\",BF63=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"IMPROBABLE\",BF63=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"IMPROBABLE\",BF63=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"POSIBLE\",BF63=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O63=\"POSIBLE\",BF63=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O63=\"PROBABLE\",BF63=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O63=\"PROBABLE\",BF63=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O63=\"CASI SEGURO\",BF63=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O63=\"CASI SEGURO\",BF63=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF63=\"DEBIL\",O63,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF63=\"FUERTE\",AJ63-10)","v":7},{"$f":"IF(AND(BH63>0,BH63<6),\"MODERADO\",IF(BH63>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH63>5,BH63<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"+IF((BG63=\"RARA VEZ\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG63=\"RARA VEZ\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"RARA VEZ\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"IMPROBABLE\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG63=\"IMPROBABLE\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"IMPROBABLE\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"POSIBLE\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"POSIBLE\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"POSIBLE\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"PROBABLE\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG63=\"PROBABLE\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"PROBABLE\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"CASI SEGURO\")*AND(BI63=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"CASI SEGURO\")*AND(BI63=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG63=\"CASI SEGURO\")*AND(BI63=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"ALTO"},"REDUCIR EL RIESGO","Realizar verificación de las liquidaciones a través de un muestreo de las visitas de evaluación y seguimiento versus la información inicial reportada por el usuario de los tramites institucionales. ","Subdirector y coordinadores","2024-07-02","2024-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Contrastar la información reportada por los funcionarios y contratistas a cargo de las visitas de evaluación y seguimiento, con la reportada al personal encargado de la correspondiente liquidación","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de evaluación y seguimiento, personal a cargo de liquidaciones  ","Asignado",{"$f":"IF(AO64=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ64=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS64=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Detectar",{"$f":"IF(AU64=\"Prevenir\",15,IF(AU64=\"Detectar\",10,0))","v":10},"Confiable",{"$f":"IF(AW64=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY64=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,95,"MODERADO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO65=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ65=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS65=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU65=\"Prevenir\",15,IF(AU65=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW65=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY65=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,0," "," "]
[null,null,"R19","Riesgo de concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite.","SI",{"$f":"IF(E66=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K66=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F66+H66+J66+L66","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N66=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N66=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N66=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N66=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N66=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O66=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O66=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O66=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O66=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O66=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O66=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(Q66:AI68,\"SI\")","v":15},{"$f":"+IF(AND(AJ66>0,AJ66<6),\"MODERADO\",IF(AJ66>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ66>5,AJ66<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O66=\"RARA VEZ\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O66=\"RARA VEZ\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O66=\"RARA VEZ\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"IMPROBABLE\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O66=\"IMPROBABLE\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O66=\"IMPROBABLE\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"POSIBLE\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O66=\"POSIBLE\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"POSIBLE\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"PROBABLE\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O66=\"PROBABLE\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"PROBABLE\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"CASI SEGURO\")*AND(AK66=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"CASI SEGURO\")*AND(AK66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O66=\"CASI SEGURO\")*AND(AK66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Socializar de manera adecuada (clara, oportuna y periodicamente) el mapa de riesgos de corrupción y sus controles a la totalidad de servidores públicos (funcionarios y contratistas)","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",{"$f":"IF(AO66=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ66=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS66=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU66=\"Prevenir\",15,IF(AU66=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW66=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY66=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC66:BC68)","v":96.666666666666671},{"$f":"IF(BE66>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE66<95.01,BE66>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE66<85.01,BE66>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O66=\"RARA VEZ\",BF66=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"RARA VEZ\",BF66=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"IMPROBABLE\",BF66=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"IMPROBABLE\",BF66=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"POSIBLE\",BF66=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O66=\"POSIBLE\",BF66=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O66=\"PROBABLE\",BF66=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O66=\"PROBABLE\",BF66=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O66=\"CASI SEGURO\",BF66=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O66=\"CASI SEGURO\",BF66=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF66=\"DEBIL\",O66,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF66=\"FUERTE\",AJ66-10)","v":5},{"$f":"IF(AND(BH66>0,BH66<6),\"MODERADO\",IF(BH66>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH66>5,BH66<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG66=\"RARA VEZ\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG66=\"RARA VEZ\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"RARA VEZ\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"IMPROBABLE\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG66=\"IMPROBABLE\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"IMPROBABLE\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"POSIBLE\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"POSIBLE\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"POSIBLE\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"PROBABLE\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG66=\"PROBABLE\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"PROBABLE\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"CASI SEGURO\")*AND(BI66=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"CASI SEGURO\")*AND(BI66=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG66=\"CASI SEGURO\")*AND(BI66=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","Solicitar capacitación del Cógido de Integridad a la Coordinación de Gestión de Talento Humano ","Subdirector","2024-07-02","2024-12-13","Control disciplinario\nSanción por parte de la entidad\nDenuncia"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Informar a los usuarios los medios y canales de comunicación por los que pueden denunciar este tipo de riesgos","Subdirector, coordinadores, profesionales a cargo del tema de calidad","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Incluir dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socializar el Informe de Resultados encuestas de satisfacción del servicio a partes interesadas sobre trámites y servicios","Subdirector, coordinadores, personal que realiza visitas de campo","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Detectar",10,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,95,"MODERADO",null,null,null,null,null,null,null,"Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el Curso de Integridad virtual dictado por la Función Pública.","Subdirector, coordinadores y supervisores"]
["EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC","Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, \nevaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema","R20","POSIBILIDAD DE AJUSTAR LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS","SI",{"$f":"IF(E69=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K69=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F69+H69+J69+L69","v":{"$error":"#VALUE!"}},"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N69=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N69=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N69=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N69=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N69=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"+IF(O69=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O69=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O69=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O69=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O69=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O69=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"40%"},"SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q69:AI71,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ69>0,AJ69<6),\"MODERADO\",IF(AJ69>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ69>5,AJ69<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O69=\"RARA VEZ\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O69=\"RARA VEZ\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O69=\"RARA VEZ\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"IMPROBABLE\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O69=\"IMPROBABLE\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O69=\"IMPROBABLE\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"POSIBLE\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O69=\"POSIBLE\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"POSIBLE\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"PROBABLE\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O69=\"PROBABLE\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"PROBABLE\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"CASI SEGURO\")*AND(AK69=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"CASI SEGURO\")*AND(AK69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O69=\"CASI SEGURO\")*AND(AK69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"Procedimientos de Auditorías Internas\nDocumentados","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC69:BC71)","v":100},{"$f":"IF(BE69>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE69<95.01,BE69>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE69<85.01,BE69>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O69=\"RARA VEZ\",BF69=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"RARA VEZ\",BF69=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"IMPROBABLE\",BF69=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"IMPROBABLE\",BF69=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"POSIBLE\",BF69=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O69=\"POSIBLE\",BF69=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O69=\"PROBABLE\",BF69=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O69=\"PROBABLE\",BF69=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O69=\"CASI SEGURO\",BF69=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O69=\"CASI SEGURO\",BF69=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF69=\"DEBIL\",O69,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF69=\"FUERTE\",AJ69-10)","v":3},{"$f":"IF(AND(BH69>0,BH69<6),\"MODERADO\",IF(BH69>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH69>5,BH69<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG69=\"RARA VEZ\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG69=\"RARA VEZ\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"RARA VEZ\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"IMPROBABLE\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG69=\"IMPROBABLE\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"IMPROBABLE\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"POSIBLE\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"POSIBLE\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"POSIBLE\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"PROBABLE\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG69=\"PROBABLE\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"PROBABLE\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"CASI SEGURO\")*AND(BI69=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"CASI SEGURO\")*AND(BI69=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG69=\"CASI SEGURO\")*AND(BI69=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"EVITAR EL RIESGO","Reunión de apertura.\nReunión de Balance.\nReunión de Cierre.","Jefe Oficina de Control Interno\nAuditores","Inmediata",null,"Cambio de los auditores designados para la auditoria\n\nInforme a la oficina de Talento Humano o de Contratación acerca de la acción cometida por el auditor\n","trimestral"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código Único Disciplinario","Jefe y funcionarios de la Oficina de Control Interno","Asignado",15,"Adecuado",15,"Oportuna",15,"Prevenir",15,"Confiable",15,"Se investigan y resuelven oportunamente",15,"Completa",10,100,"FUERTE",{"$f":"AVERAGE(BC70:BC72)","v":100},{"$f":"IF(BE70>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE70<95.01,BE70>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE70<85.01,BE70>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0," "]
["GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones","R21","Posibilidad de Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración","SI",{"$f":"IF(E72=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},"SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"IF(K72=\"SI\",25%,0%)","v":0.25},{"$f":"F72+H72+J72+L72","v":{"$error":"#VALUE!"}},"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS",{"$f":"+IF(N72=\"NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS\",\"RARA VEZ\",IF(N72=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS\",\"IMPROBABLE\",IF(N72=\"AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS\",\"POSIBLE\",IF(N72=\"AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO\",\"PROBABLE\",IF(N72=\"MAS DE 1 VEZ AL AÑO\",\"CASI SEGURO\",\"ERROR\")))))","v":"IMPROBABLE"},{"$f":"+IF(O72=\"MUY BAJA\",\"20%\",IF(O72=\"RARA VEZ\",\"40%\",IF(O72=\"IMPROBABLE\",\"60%\",IF(O72=\"POSIBLE\",\"80%\",IF(O72=\"PROBABLE\",\"90%\",IF(O72=\"CASI SEGURO\",\"100%\",\"ERROR\"))))))","v":"60%"},"SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO",{"$f":"COUNTIF(Q72:AI74,\"SI\")","v":13},{"$f":"+IF(AND(AJ72>0,AJ72<6),\"MODERADO\",IF(AJ72>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(AJ72>5,AJ72<12),\"MAYOR\",\"\")))","v":"CATASTRÓFICO"},{"$f":"+IF((O72=\"RARA VEZ\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O72=\"RARA VEZ\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O72=\"RARA VEZ\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"IMPROBABLE\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((O72=\"IMPROBABLE\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((O72=\"IMPROBABLE\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"POSIBLE\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O72=\"POSIBLE\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"POSIBLE\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"PROBABLE\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((O72=\"PROBABLE\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"PROBABLE\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"CASI SEGURO\")*AND(AK72=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"CASI SEGURO\")*AND(AK72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((O72=\"CASI SEGURO\")*AND(AK72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"EXTREMO"},"El coordinador controlara las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnológicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO72=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ72=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS72=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU72=\"Prevenir\",15,IF(AU72=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW72=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY72=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC72=\" \",\" \",IF(BC72>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC72<95.01,BC72>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC72<85.01,BC72>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},{"$f":"AVERAGE(BC72:BC74)","v":100},{"$f":"IF(BE72>95,\"FUERTE\",IF(AND(BE72<95.01,BE72>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BE72<85.01,BE72>1),\"DEBIL\",\"0\")))","v":"FUERTE"},{"$f":"IF(AND(O72=\"RARA VEZ\",BF72=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"RARA VEZ\",BF72=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"IMPROBABLE\",BF72=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"IMPROBABLE\",BF72=\"MODERADO\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"POSIBLE\",BF72=\"FUERTE\"),\"RARA VEZ\",IF(AND(O72=\"POSIBLE\",BF72=\"MODERADO\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O72=\"PROBABLE\",BF72=\"FUERTE\"),\"IMPROBABLE\",IF(AND(O72=\"PROBABLE\",BF72=\"MODERADO\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O72=\"CASI SEGURO\",BF72=\"FUERTE\"),\"POSIBLE\",IF(AND(O72=\"CASI SEGURO\",BF72=\"MODERADO\"),\"PROBABLE\",IF(BF72=\"DEBIL\",O72,\"ERROR\")))))))))))","v":"RARA VEZ"},{"$f":"IF(BF72=\"FUERTE\",AJ72-10)","v":3},{"$f":"IF(AND(BH72>0,BH72<6),\"MODERADO\",IF(BH72>=12,\"CATASTRÓFICO\",IF(AND(BH72>5,BH72<12),\"MAYOR\",\"MODERADO\")))","v":"MODERADO"},{"$f":"+IF((BG72=\"RARA VEZ\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG72=\"RARA VEZ\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"RARA VEZ\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"IMPROBABLE\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"MODERADO\",IF((BG72=\"IMPROBABLE\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"IMPROBABLE\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"POSIBLE\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"POSIBLE\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"POSIBLE\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"PROBABLE\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"ALTO\",IF((BG72=\"PROBABLE\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"PROBABLE\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"CASI SEGURO\")*AND(BI72=\"MODERADO\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"CASI SEGURO\")*AND(BI72=\"MAYOR\"),\"EXTREMO\",IF((BG72=\"CASI SEGURO\")*AND(BI72=\"CATASTRÓFICO\"),\"EXTREMO\",\"ERROR\")))))))))))))))","v":"MODERADO"},"REDUCIR EL RIESGO","realizar y analizar para cada uno de los profesionales adscritos al proceso que aplicativos se les autorizan en el formato solicitud de usuarion para el acceso de herramientas TIC","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","2024-07-01","2024-12-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Las personas encargadas de manipular información deberan firmar el acta de compormiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, intregralidad e imparcialidad. ","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","Asignado",{"$f":"IF(AO73=\"Asignado\",15,0)","v":15},"Adecuado",{"$f":"IF(AQ73=\"Adecuado\",15,0)","v":15},"Oportuna",{"$f":"IF(AS73=\"Oportuna\",15,0)","v":15},"Prevenir",{"$f":"IF(AU73=\"Prevenir\",15,IF(AU73=\"Detectar\",10,0))","v":15},"Confiable",{"$f":"IF(AW73=\"Confiable\",15,0)","v":15},"Se investigan y resuelven oportunamente",{"$f":"IF(AY73=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":15},"Completa",10,100,{"$f":"IF(BC73=\" \",\" \",IF(BC73>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC73<95.01,BC73>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC73<85.01,BC73>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":"FUERTE"},null,null,null,null,null,null,null,"Firma de la aceptación de las actas de compromiso en cumplimiento a la politica de confidencialidad, intregralidad e imparcialidad por todos los integrantes del proceso.","SUBDIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO\nCORDINADOR CONOCIMIENTO AMBIENTAL \nCORDINADOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ","2024-07-01","2024-12-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AO74=\"Asignado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AQ74=\"Adecuado\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AS74=\"Oportuna\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AU74=\"Prevenir\",15,IF(AU74=\"Detectar\",10,0))","v":0},null,{"$f":"IF(AW74=\"Confiable\",15,0)","v":0},null,{"$f":"IF(AY74=\"Se investigan y resuelven oportunamente\",15,0)","v":0},null,0," ",{"$f":"IF(BC74=\" \",\" \",IF(BC74>95,\"FUERTE\",IF(AND(BC74<95.01,BC74>85.02),\"MODERADO\",IF(AND(BC74<85.01,BC74>1),\"DEBIL\",\" \"))))","v":" "}]

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[null,null,null,"PROCESOS","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD","¿Responsable asignado?","¿El responsable tiene autoridad y funciones en la ejecucion del control?","¿Periodicidad?","¿Proposito?","¿La fuente de información es confiable para la ejecución del control?","¿Se investigan y se resuelven las salidas no conformes del control?","¿Evidencia de la ejecuciónd el control?",null,null,"19 PREG","TRATAMIENTO DEL RIESGO",null,"Afectación Economica","CALIFICACION IMPACTO","TIPO","PESO","IMPLEMENTACIÓN","PESO","DOCUMENTACION","FRECUENCIA","EVIDENCIA","TRATAMIENTO","ESTADO"]
[null,null,null,"GESTIÓN ESTRATÉGICA","NO SE HA PRESENTADO EN LOS UNTIMOS 5 AÑOS","RARA VEZ","Asignado","Adecuado","Oportuna","Prevenir","Confiable","Se investigan y resuelven oportunamente","Completa",null,null,"SI","ACEPTAR",null,"MENOR A 10 SMLMV","LEVE","PREVENTIVO",0.25,"AUTOMATICO",0.25,"DOCUMENTADO","CONTINUA","CON REGISTRO","MITIGAR","ABIERTO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS","IMPROBABLE","No asignado","Inadecuado","Inoportuna","Detectar","No confiable","No se investigan y resuelven oportunamente","Incompleta",null,null,"NO","REDUCIR",null,"ENTRE 10 Y 50 SMLMV","MENOR","DETECTIVO",0.15,"MANUAL",0.15,"SIN DOCUMENTAR","ALEATORIA","SIN REGISTRO","TRANSFERIR","EN CURSO"]
[null,null,null,"ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS","POSIBLE",null,null,null,"No es un control",null,null,"No existe",null,null,null,"EVITAR",null,"ENTRE 50 Y 100 SMLMV","MODERADO","CORRECTIVO",0.1,null,null,null,null,null,"ACEPTAR","CERRADO"]
[null,null,null,"CULTURA AMBIENTAL","AL MENOS 1 VEZ EN EL ULTIMO AÑO","PROBABLE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COMPARTIR",null,"ENTRE 100 Y 500 SMLMV","MAYOR",null,null,null,null,null,null,null,"EVITAR"]
[null,null,null,"GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL","MAS DE 1 VEZ AL AÑO","CASI SEGURO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAYOR A 500 SMLMV","CATASTRÓFICO"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL"]
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[null,null,null,"PROCESOS","COD","TIPO DE RIESGO","CLASIFICACIÓN DEL RIESGO","FACTOR DE RIESGOS","IDENTIFICACION IMPACTO","TIPO DE ACTIVO DE INFORMACION","NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN","OPCION DEL RIESGO DE SERIDAD DIGITAL","VULNERABILIDADES","AMENAZAS","FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD","CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD","Afectación Economica","CALIFICACION IMPACTO","TIPO","PESO","IMPLEMENTACIÓN","PESO","DOCUMENTACION","FRECUENCIA","EVIDENCIA","TRATAMIENTO","TRATAMIENTOC","ESTADO","Tipo","Tipo","Vulnerabilidades","Acción u omisión","Uso del Poder","Desviar la Gestión de lo Público","Beneficio Privado","Amenaza","ESTADO"]
[null,null,null,"GESTIÓN ESTRATÉGICA",null,"SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN","EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS","FINANCIERO","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA","INFORMACIÓN",null,"PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD","HARDWARE","DAÑO FISICO","MAXIMO 2 VECES POR AÑO","MUY BAJA","MENOR A 10 SMLMV","LEVE","PREVENTIVO",0.25,"AUTOMATICO",0.25,"DOCUMENTADO","CONTINUA","CON REGISTRO","ACEPTAR EL RIESGO","EVITAR EL RIESGO","ABIERTO","HARDWARE","Hardware","MANTENIMIENTO INSUFICIENTE","SI","SI","SI","SI","FUEGO","ABIERTA "]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL",null,"GESTIÓN","FRAUDE EXTERNO","RECURSO HUMANO","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL","SOFTWARE",null,"PERDIDA DE LA INTEGRIDAD","SOFTWARE","EVENTOS NATURALES","3 A 24 VECES POR AÑO","BAJA","ENTRE 10 Y 50 SMLMV","MENOR","DETECTIVO",0.15,"MANUAL",0.15,"SIN DOCUMENTAR","ALEATORIA","SIN REGISTRO","EVITAR EL RIESGO","COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","EN CURSO","SOFTWARE",null,"AUSENCIA DE ESQUEMAS DE REEMPLAZO PERIÓDICO","NO","NO","NO","NO","AGUA","CERRADA"]
[null,null,null,"ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL",null,"FISCAL","FRAUDE INTERNO","PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS: ","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AMBIENTAL","HARDWARE",null,"PERDIDA DE LA DISPONIBILIDAD","RED","PERDIDAS DE LOS SERVICIOS ESENCIALES","24 A 500 VECES POR AÑO","MEDIA","ENTRE 50 Y 100 SMLMV","MODERADO","CORRECTIVO",0.1,null,null,null,null,null,"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO","REDUCIR EL RIESGO","CERRADO","RED",null,"SENSIBILIDAD A LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA",null,null,null,null,"FENÓMENOS CLIMÁTICOS"]
[null,null,null,"CULTURA AMBIENTAL",null,null,"FALLAS TECNOLÓGICAS","TECNOLOGÍA","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS","SERVICIOS",null,null,"PERSONAL","PERTURBACIÓN DEBIDA A LA RADIACION","500 A 5000 VECES POR AÑO","ALTA","ENTRE 100 Y 500 SMLMV","MAYOR",null,null,null,null,null,null,null,"REDUCIR EL RIESGO",null,null,"PERSONAL",null,"SUSCEPTIBILIDAD A LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA (O AL POLVO Y SUCIEDAD)",null,null,null,null,"FENÓMENOS SÍSMICOS"]
[null,null,null,"GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL",null,null,"RELACIONES LABORALES","ESTRATÉGICOS","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES","INTANGIBLES",null,null,"LUGAR","COMPROMISO DE LA INFORMACIÓN","MÁS DE 5000 VECES POR AÑO","MUY ALTA","MAYOR A 500 SMLMV","CATASTRÓFICO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LUGAR",null,"ALMACENAMIENTO SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"FALLAS EN EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA"]
[null,null,null,"GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL",null,null,"USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS","COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AL CLIMA LABORAL","COMPONENTES DE RED",null,null,"ORGANIZACIÓN","FALLAS TECNICAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ORGANIZACIÓN",null,"FALTA DE CUIDADO EN LA DISPOSICIÓN FINAL",null,null,null,null,"FALLAS EN EL SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL",null,null,"DAÑOS A ACTIVOS FIJOS/EVENTOS EXTERNOS","CONTEXTO EXTERNO","POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LOS BIENES, ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD","PERSONAS",null,null,null,"ACCIONES NO AUTORIZADAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Organización",null,"COPIA NO CONTROLADA",null,null,null,null,"RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA"]
[null,null,null,"GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD","INSTALACIONES",null,null,null,"COMPROMISO DE LAS FUNCIONES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Software","AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE PRUEBAS DE SOFTWARE",null,null,null,null,"RADIACIÓN TÉRMICA"]
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[null,null,null,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO",null,null,null,null,"POSIBILIDAD DE PERDIDA DE LA DISPONIBILIDAD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSENCIA DE REGISTROS DE AUDITORÍA",null,null,null,null,"INTERFERENCIA COMPROMETIDA"]
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[null,null,null,"ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INTERFAZ DE USUARIO COMPLEJA",null,null,null,null,"FALLAS DEL EQUIPO"]
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[null,null,null,"EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTRASEÑAS SIN PROTECCIÓN",null,null,null,null,"INCUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN"]
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